攀枝花市军供站2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市军供站职能简介

　　我站的基本职能是保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应以及军运马匹的草料和饮水的供应。

　　（二）2018年重点工作

　　1.继续加强职工队伍的思想建设和作风建设。

　　2.做好准备迎接部队到来。保证优质、快速、准确、安全、保密、持续地完成各种情况下的军供接待任务。

　　3.充分利用现有资源和设施，解放思想，实事求是，与时俱进地搞好平战结合，推动全站各项工作不断发展。

　　4.继续加强精神文明建设，保持绿化、卫生、社会治安综合治理、计划生育、档案管理、“全国重点军供站”、“市级卫生红旗单位”和“市级文明单位”等光荣称号。

　　5.对攀枝花市境内的高速公路服务区、国道、省道、机场进行全面实地考察，制作出区域供应战略分布图和手册；继续跟进攀枝花火车南站军供分站的建设进度，做到早入手、早谋划、早安排。

　　二、单位构成情况

　　我站为市民政局下属全额拨款公益一类事业单位，机构编制数7人，其中管理岗位3个，专业技术岗位1个，工勤技能岗位3个。年末在编人员5人，编内聘用人员1人，实际在职人员6人。退休人员7人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市军供站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市军供站2018年收支总预算106.69万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市军供站2018年收入预算106.69万元，其中：一般公共预算拨款收入106.69万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市军供站2018年支出预算106.69万元，其中：基本支出96.69万元，占90.63%；项目支出10万元，占9.37%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市军供站2018年财政拨款收支总预算106.69万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入106.69万元；支出包括：社会保障和就业支出100.44万元，住房保障支出6.25万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市军供站2018年一般公共预算当年拨款106.69万元，比2017年预算数增加0.39万元，主要是职工工资福利支出的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出100.44万元，占94.14%；住房保障支出6.25万元，占5.86%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）2018年预算数为93.43万元，主要用于：人员经费：66.15万元，办公经费：17.28万元，过往部队接待及伙食补贴项目经费：10万元。

　　2. 社会保障和就业支出（类）民政管理实务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为7.01万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为6.25万元，主要用于：缴纳单位住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市军供站2018年一般公共预算基本支出96.69万元，其中：

　　人员经费79.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、医疗费。

　　公用经费17.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市军供站2018年“三公”经费财政拨款预算数8.41万元，其中：公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费8.10万元。

　　（一）公务接待费较2017年预算下降11.43%。

　　下降主要原因是：财政年初预算减少。

　　2018年公务接待费计划用于接待上级领导视察、检查和友邻军供站的交流学习。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。

　　下降主要原因是：财政年初预算减少。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费8.10万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应以及军运马匹的草料和饮水的供应等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市军供站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底攀枝花市军供站共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市军供站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：军供站2018年部门预算公开表格.xls

                 501008-市军供站2018年年初政府采购补充公开说明.doc

               501008-市军供站2018年部门预算项目绩效目标.zip