关于攀枝花市军供站2016年部门预算编制的说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我站承担保障成批过往部队、入伍新兵、退休老兵和支前民兵、民工在运输途中的饮食饮水的供应职责。

　　（二）2016年重点工作

　　我站2016年重点工作任务：1、做好准备迎接部队到来，保证优质、快速、准确、安全、保密、持续地完成各种情况下的军供接待任务；2、积极与省厅安置处联系协调，争取民政部维修改造资金，完成高速公路供应分站的立项审批和资金积累，添置更新办公和供应的设施设备，逐步改变我站高速公路供应环境和现状；3、充分利用现有资源和设施，解放思想，实事求是，与时俱进地搞好平战结合，推动全站各项工作不断发展.。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年我站收入预算总额为109.45万元，其中：当年财政拨款收入109.45万元。相应安排支出预算109.5万元，其中：工资福利支出43.24万元，日常公用支出18.55万元，对个人和家庭的补助支出36.66万元，项目支出11万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　我站预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的专项工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障我站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出104.66万元，主要用于单位人员工资、日常运转、离退休人员支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出（过往部队接待及伙食补助）。

　　（二）住房保障支出4.79万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数10.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费9.78万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.78万元）。

　　（一）因公出国（境）经费：2015年、2016年我站无因公出国（境）经费预算安排。

　　（二）公务接待费：与2015年预算基本持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费：较2015年预算数增长29%。我站2016年无新购车辆计划，单位现有车辆保有量3辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费9.78万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位工作的正常开展。

　　附件：市军供站.xls