攀枝花市军供站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市军供站职能简介。

　　我站的基本职能是保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应以及军运马匹的草料和饮水的供应。

　　（二）市军供站2019年重点工作。

　　加强职工队伍的思想建设和作风建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，搞好形势教育，坚定政治信念，认真学习贯彻落实十九大、十九届三中全会、省委十一届三次全会精神和市委十届五次全会、习近平总书记系列重要讲话精神；保证优质、快速、准确、安全、保密、持续地完成各种情况下的军供接待任务；继续跟进攀枝花火车南站军供分站的建设进度，做到早入手、早谋划、早安排。

　　二、单位构成情况

　　市军供站为市民政局下属全额拨款公益一类事业单位，机构编制数7人，其中管理岗位3个，专业技术岗位1个，工勤技能岗位3个；年末在编人员5人，编内聘用人员1人，实际在职人员6人，退休人员7人；下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市军供站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。市军供站2019年收支总预算109.40万元。

　　（一）收入预算情况

　　市军供站2019年收入预算109.40万元，其中：一般公共预算拨款收入109.40万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市军供站2019年支出预算109.40万元，其中：基本支出99.40万元，占90.86%；项目支出10万元，占9.14%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市军供站2019年财政拨款收支总预算109.40万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入109.40万元；支出包括：社会保障和就业支出103.19万元、住房保障支出6.21万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市军供站2019年一般公共预算当年拨款109.40万元，比2018年预算增加2.71万元，主要是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出103.19万元，占当年拨款94.32%；住房保障支出6.21万元，占当年拨款5.68%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出2019年预算数为103.19万元，主要用于事业单位人员工资、保险、日常运转。

　　2.住房保障支出2019年预算数6.21万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市军供站2019年一般公共预算基本支出99.40万元，其中：人员经费83.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、公务员医疗补助、生活补助。

　　公用经费16.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休福利费、离退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市军供站2019年“三公”经费财政拨款预算数6.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费6.30万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是两年均未安排该项预算。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于考察调研、各地市军供站相互交流学习。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降22%。主要原因是财政预算安排减少。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费6.30万元，用于公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障军供业务等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明市军供站

　　市军供站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，市军供站业务运行费财政拨款预算为16.13万元，比2018年预算减少1.15万元，下降6.7%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市军供站及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市军供站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：军供站人员经费、公用经费以及过往部队接待等支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.业务运行费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[501008]攀枝花市军供站.xls

                  [501008]攀枝花市军供站项目支出绩效目标表.rar

                  501008军供站2019年政府采购预算公开模板.doc