攀枝花市军队离退休干部休养所2018年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2018-02-27     来源:市财政局      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)军休所职能简介。

  主要工作职能有:1、负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交,配合部队做好军休干部的接收进所工作,出具组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。2、组织军休干部学习中央、省、市有关文件,参加党支部,定期过党的组织生活,坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会,重大节日开展慰问活动。3、搞好军休干部阅览室、娱乐室、活动室等的建设,安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤地开展适合老年人的文体活动,增强军休干部体质,丰富工休人员的晚年生活。4、及时足额发放军休干部离退休费、医疗费,为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。5、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动,定期组织离休干部体检,有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。6、为军休干部管委会创造良好的工作条件,进一步发挥军休干部作用,实现“自我教育、自我服务、自我管理”,充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。7、承办上级各部门交付的其他任务。

  (二)军休所2018年重点工作。

  切实加强党支部建设,充分发挥支部的战斗堡垒作用;进一步加强党风廉政建设,筑牢反腐倡廉防线,确保“两个责任”的全面落实;全面贯彻落实好军休干部的“两个待遇”,积极维护军休工作的安定团结;认真抓好各项工作,保证各项责任目标任务的圆满完成;开展好工、青、妇及关心下一代工作。

  二、单位构成情况

  军休所下属非独立核算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,军休所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出。军休所2018年收支总预算179.78万元。

  (一)收入预算情况

  军休所2018年收入预算179.78万元,其中:一般公共预算拨款收入179.78万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  军休所2018年支出预算179.78万元,其中:基本支出176.78万元,占98.33%;项目支出3万元,占1.67%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  军休所2018年财政拨款收支总预算179.78万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入179.78万元;支出包括:社会保障和就业支出169.20万元、住房保障支出10.58万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  军休所2018年一般公共预算当年拨款179.78万元,比2017年预算增加14.32万元,主要是人员经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出169.20万元,占当年拨款94.12%;住房保障支出10.58万元,占当年拨款5.88%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出2018年预算数为169.20万元,主要用于事业单位人员工资、保险、日常运转。

  2.住房保障支出2018年预算数10.58万元,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  军休所2018年一般公共预算基本支出176.78万元,其中:人员经费153.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、公务员医疗补助、生活补助。

  公用经费23.30万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休福利费、离退休公用经费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  军休所2018年“三公”经费财政拨款预算数3.96万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.36万元,公务用车购置及运行维护费3.60万元。

  (一)因公出国(境)经费2017年预算持平。主要原因是两年均未安排该项预算。

  根据市外事侨务办(台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 0人。

  (二)公务接待费较2017年预算下降10%。2018年公务接待费计划用于考察调研、各地军休所相互交流学习。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是财政预算安排减少。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)2辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

  2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费3.60万元,用于2辆公务用车……(燃油、维修、车辆通行)等方面支出,主要保障军休业务等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明军休所

  军休所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,军休所及所属的非独立核算单位共有车辆2辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (三)绩效目标设置情况

  2018年军休所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3万元。

  十、名词解释

  1.一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出;

  2.一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

  3.资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

  附件:攀枝花市军队离退休干部休养所2018年部门预算公开表格.xls

                  501005-市军休所2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  部门预算项目支出绩效目标申报表(军休所).xls

审核: 攀枝花市军队离退休干部休养所   责任编辑: 攀枝花市军队离退休干部休养所