四川省攀枝花市军队离退休干部休养所2014年部门决算编制说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　我所的主要职能是全心全意为军队离退休干部服务，落实军队离退休干部的政治和生活待遇；承担全市军队离退休干部的管理与服务，承担全市孤老和生活不能自理抚恤优待对象的特殊保障工作。

　　二、收支决算总体情况

　　2014年攀枝花市军队离退休干部休养所收入决算总额为1936.24万元，其中：当年财政拨款收入853.32万元，其他收入（利息收入）2.14万元，上年结转收入1080.78万元。收入决算总额较2013年减少48.05万元，主要原因是2014年军休所建设项目进入后期，财政拨入军休所建设项目资金较2013年减少。

　　2014年攀枝花市军队离退休干部休养所支出决算总额为1936.24万元，其中：社会保障和就业768.99万元，住房保障支出6.22万元，其他支出119.17万元，年末结转和结余1041.86万元。支出决算总额较2013年减少48.05万元，主要原因是军休所建设项目进入后期，工程款付款减少。

　　三、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市军队离退休干部休养所财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市军队离退休干部休养所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市军队离退休干部休养所为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出768.99万元，主要用于军休所机构正常运转及工资支出。

　　（二）住房保障支出6.22万元，主要用于：职工公积金支出。

　　（三）其他支出119.17万元，主要用于军休所建设项目。

　　四、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年我单位无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费1.12万元,较2013年决算数减少85.33%，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制了单位公务接待费，公务接待费减少。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待7批次，79人，共计支出1.12万元，具体开支内容包括：1、接待四川省革命伤残军人医院巡回医疗队12人，0.21万元；2、接待乐山市军队离退休干部休养所、自贡民政局、西昌军休所、凉山州军休所、广元市军休所（学习交流军休干部服务管理内容）61人，共计0.77元；3、接待四川省民政厅（调研工作）6人，0.14元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费5万元,较2013年决算数下降28.22%，主要原因是按照八项规定要求，单位加强了对公务用车的管理，公务用车运行维护费支出也相应减少。

　　2014年我单位没有更新购置公务用车,无车辆购置支出。截至2014年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

　　2014年车辆运行维护费支出5万元，用于公务用车及走访慰问军休干部等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：附表（军休所）.xls