攀枝花市军队离退休干部休养所2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）军休所职能简介。

　　主要工作职能有：1、负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。2、组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。3、搞好军休干部阅览室、娱乐室、活动室等的建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富工休人员的晚年生活。4、及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。5、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。6、为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。7、承办上级各部门交付的其他任务。

　　（二）军休所2019年重点工作。

　　切实加强党支部建设，充分发挥支部的战斗堡垒作用；进一步加强党风廉政建设，筑牢反腐倡廉防线，确保“两个责任”的全面落实；全面贯彻落实好军休干部的“两个待遇”，积极维护军休工作的安定团结；认真抓好各项工作，保证各项责任目标任务的圆满完成；开展好工、青、妇及关心下一代工作。

　　二、单位构成情况

　　军休所下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，军休所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。军休所2019年收支总预算197.9万元。

　　（一）收入预算情况

　　军休所2019年收入预算197.9万元，其中：一般公共预算拨款收入197.9万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　军休所2019年支出预算197.9万元，其中：基本支出194.9万元，占98.48%；项目支出3万元，占1.52%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　军休所2019年财政拨款收支总预算197.9万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入197.9万元；支出包括：社会保障和就业支出187.06万元、住房保障支出10.84万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　军休所2019年一般公共预算当年拨款197.9万元，比2018年预算增加18.12万元，主要是人员经费增加及遗属生活补助增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出187.06万元，占当年拨款94.52%；住房保障支出10.84万元，占当年拨款5.48%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出2019年预算数为187.06万元，主要用于事业单位人员工资、保险、日常运转。

　　2.住房保障支出2019年预算数10.84万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　军休所2019年一般公共预算基本支出194.9万元，其中：人员经费172.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、公务员医疗补助、生活补助。

　　公用经费22.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休福利费、离退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　军休所2019年“三公”经费财政拨款预算数2.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费1.80万元。

　　（一）因公出国（境）经费2018年预算持平。主要原因是两年均未安排该项预算。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于考察调研、各地军休所相互交流学习。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降50%。主要原因是事业单位公车改革，有一辆公务用车已拍卖。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.80万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障军休业务等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明军休所

　　军休所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，市军队离退休干部休养所业务运行费财政拨款预算为22.57万元，比2018年预算减少0.73万元，下降3.1%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，军休所及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年军休所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：军队移交政府安置的离退休干部管理机构人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.业务运行费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[501005]攀枝花市军队离退休干部休养所.xls

                   [501005]攀枝花市军队离退休干部休养所项目支出绩效目标表.rar

                  501005军休所2019年政府采购预算公开模板.doc