按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我单位是承担全市疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务、紧急救援与调度一体的机构；2016年开展的主要工作有：艾滋病、结核病、麻风病、流感等疾病的预防与控制，食品风险、水质、公共场所等的监测，职业健康及从业人员体检，疫苗购置、储存、运输的管理，“120”紧急救援等。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年市疾控中心收入预算总额为2360.53万元，其中：当年财政拨款收入2360.53万元。相应安排支出预算2360.53万元，其中：人员支出740.11万元，日常公用支出182.27万元，对个人和家庭的补助支出524.15万元，专项支出914.00万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市疾控中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出2278.55万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：艾滋病的宣传、督导、培训等，职业病、从业人员体检，疫苗购置、储存、运输等，“120”紧急救援等。

　　（二）住房保障支出81.98，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数54.74万元，其中：公务接待费3.74万元，公务用车购置及运行维护费51万元（全部为公务用车运行维护费）。

　　（一）公务接待费与2015年基本持平。

　　2016年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2015年预算基本持平。

　　2016年安排公务用车运行维护费51万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常和项目工作的正常开展。

　　附件：附表.XLS