攀枝花市疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市疾控中心是全额拨款的事业单位，承担着全市公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急处理等工作。执行事业单位会计制度，实行财政收支两条线管理。

　　（二）市疾控中心2019年重点工作。承担全市公共卫生服务工作，对公共场所开展水质、空气、卫生等的免费监测，安全套及宣传资料的免费发放，艾滋病感染者和病人的检测、随访、管理，鼠疫监测与防治，结核病防治，流感防治及监测，公共场所水质、空气、卫生的监测、消杀，职业卫生体检，地方病防治，免疫规划，健康教育，120紧急救援、突发公共卫生事件置，质量控制，传染病防治，慢病防治，食品安全检测，基本公共卫生服务等。

　　二、单位构成情况

　　市疾控中心是独立核算的事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。2019年收支总预算1866.6万元。

　　（一）收入预算情况

　　市疾控中心2019年收入预算1866.6万元，一般公共预算拨款收入1866.6万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市疾控中心2019年支出预算1866.6万元，其中：基本支出1639.6万元，占88%；项目支出227万元，占12%.

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市疾控中心2019年财政拨款收支总预算1866.6万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1866.6万元支出包括：一般公共服务支出3万元、社会保障和就业支出146.1万元、医疗卫生和计划生育支出1597.1万元、农林水支出10万元、住房保障支出110.4万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市疾控中心2019年一般公共预算当年拨款1866.6万元，比2018年预算数增加164.62万元，主要是增加项目经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出3万元，占0.1%；社会保障和就业支出146.1万元，占7.8%；医疗卫生和计划生育支出1597.1万元，占85.6%；农林水支出10万元，占0.5%；住房保障支出110.4万元，占6%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市疾控中心2019年一般公共预算基本支出1866.6万元，其中：

　　人员经费1453.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费186万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市疾控中心2019年“三公”经费财政拨款预算数37.98万元，其中：公务接待费5元，公务用车购置及运行维护费37.98万元。

　　公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降25%。

　　2019年安排公务用车运行维护费37.98万元，用于22辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障艾滋病、慢病、鼠疫、地方病监测等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市疾控中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，市疾控中心机关运行经费财政拨款预算为1639.6万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市疾控中心所属的非独立核算单位共有车辆16辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市疾控中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款227万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[506010]攀枝花市疾病预防控制中心.xls

                   [506010]攀枝花市疾病预防控制中心项目支出绩效目标表.rar

                   506010攀枝花市疾控中心2019年政府采购预算编制说明.doc