攀枝花市国土资源执法监察支队2018年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2018-02-27     来源:市财政局      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)执法支队职能简介。

  宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策,并监督检查执行情况;开展动态巡查,及时发现和制止国土资源违法行为,依法查处土地、矿产方面的违法行为;协助调处土地、矿业权纠纷;依法对土地和矿产市场实施监督和检查等相关行政执法工作。

  (二)执法支队2018年重点工作。

  2018年,全市国土资源执法监察工作的总体要求是:认真贯彻落实省国土资源厅和市局党组各项决策部署,抓好“12336为民服务示范窗口”建设。推进“一张图”监管平台建设,将年度卫片检查问责与日常执法监管挂钩,严肃查处典型案件,依法高效履行国土资源执法监督职责。积极配合例行督察、专项督察和全域督察,扎实推进国家土地督察发现问题的整改工作,切实落实好共同监管责任,尽心尽力维护群众权益和社会稳定,保障全市经济社会平稳有序健康发展。

  二、单位构成情况

  执法支队无下属核算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。执法支队2018年收支总预算743.89万元。

  (一)收入预算情况

  执法支队2018年收入预算743.89万元,其中:一般公共预算拨款收入707.89万元,占95.16%;政府性基金预算拨款收入36万元,占4.84%。

  (二)支出预算情况

  执法支队2018年支出预算743.89万元,其中:基本支出707.89万元,占95.16%;项目支出36万元,占4.84%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  执法支队2018年财政拨款收支总预算743.89万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入707.89万元、本年政府性基金预算拨款收入36万元;支出包括:社会保障和就业支出67.25万元、城乡社区支出36万元、国土海洋气象等支出586.08万元、住房保障支出54.56万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  执法支队2018年一般公共预算当年拨款707.89万元,比2017年预算数增加42.37万元,主要是人员经费变动。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出67.25万元,占9.5%;国土海洋气象等支出586.08万元,占82.79%;住房保障支出54.56万元,占7.71% 。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为5.61万元,主要用于:离退休人员工资及日常公用经费。

  2. .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为61.64万元,主要用于:职工养老保险缴费支出。

  3.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)2018年预算数为586.08万元,主要用于职工工资、奖金及日常公用等。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为54.56万元,主要用于职工住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  执法支队2018年一般公共预算基本支出707.89万元,其中:人员经费601.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

  公用经费106.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  执法支队2018年“三公”经费财政拨款预算数14.83万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.33万元,公务用车购置及运行维护费13.5万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算无变动

  主要原因是未安排因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费较2017年预算下降10.14%,主要原因是厉行节约,严控公务接待费支出。

  2018年公务接待费计划用于重点工作任务所必须的接待支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%,主要原因是公务改革,车辆减少。

  单位现有公务用车3辆,其中:越野车3辆。

  2018年安排公务用车购置费0万元。

  2018年安排公务用车运行维护费13.5万元,用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障执法等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  执法支队2018年政府性基金预算支出36万元,其中:基本支出0万元,项目支出36万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  无

  (二)国有资产占有使用情况

  无

  (三)绩效目标设置情况

  无

  十、名词解释

  1.一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出;

  2.一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

  3.资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

  附件:部门预算公开报表-执法支队.xls

                 404004-市国土资源执法监察支队2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 404004-市国土资源执法检查支队2018年部门预算项目绩效目标.zip