攀枝花市国土资源执法监察支队2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市国土资源执法监察支队职能简介。主要职责：宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，并监督检查执行情况；开展动态巡查，及时发现和制止国土资源违法行为，依法查处土地、矿产方面的违法行为；协助调处土地、矿业权纠纷；依法对土地和矿产市场实施监督和检查等相关行政执法工作。

　　（二）攀枝花市国土资源执法监察支队2017年重点工作。以创新执法为宗旨，以提升执法工作的精细化管理为目的，建立团结、和谐、高效、依法的执法队伍。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市国土资源执法监察支队下属非独立核算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市国土资源执法监察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。攀枝花市国土资源执法监察支队2017年收支总预算705.52万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市国土资源执法监察支队2017年收入预算705.52万元，其中：一般公共预算拨款收入665.52万元，占94.33%；政府性基金预算拨款收入40万元，占5.67%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市国土资源执法监察支队2017年支出预算705.52万元，其中：基本支出665.52万元，占94.33%；项目支出40万元，占5.67%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市国土资源执法监察支队2017年财政拨款收支总预算705.52万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入665.52万元、本年政府性基金预算拨款收入40万元；支出包括：社会保障和就业支出64.24万元、城乡社区支出40万元、国土海洋气象等支出551.82万元、住房保障支出49.46万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市国土资源执法监察支队2017年一般公共预算当年拨款665.52万元，比2016年预算数增加121.74万元，主要是工资的增加及机关事业单位养老保险缴费支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出64.24万元，占9.65%；国土海洋气象等支出551.82万元，占82.92%；住房保障支出49.46万元，占7.43%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为3.32万元，主要用于：退休人员房帖、公务员医疗补助等。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为61.02万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）2017年预算数为551.82万元，主要用于：在职人员工资、公用支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为49.46万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市国土资源执法监察支队2017年一般公共预算基本支出665.52万元，其中：

　　人员经费551.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等

　　公用经费113.84万元，主要包括：办公费、水电费、公车运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市国土资源执法监察支队2017年“三公”经费财政拨款预算数16.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.48万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平，均为0。主要原因是未安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务活动、考察调研、检查指导等公务活动开支用餐等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长46.77%。主要原因是为保障国土执法监察用车，增加一辆特种车辆。单位现有公务用车3辆，其中：越野车3辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障执法监察等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市国土资源执法监察支队2017年政府性基金预算支出40万元，其中：基本支出0万元，项目支出40万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市国土资源执法监察支队的机关运行经费财政拨款预算为113.84万元，比2016年预算增加39.86万元，增长53.88%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市国土资源执法监察支队及所属的非独立核算单位共有车辆3辆。其中，执法执勤用车3辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市国土资源执法监察支队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　附件：攀枝花市国土资源执法监察支队预算信息公开表.xls