攀枝花市国土资源局仁和区分局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市国土资源局仁和区分局职能简介。

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局是主管全区土地、矿产资源的调查评价、规划、管理、保护与合理利用的市政府工作部门。

　　职责定位：（1）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规、政策和规章，组织开展国土资源法制宣传教育；（2）负责辖区内矿产资源管理、地质灾害防治与监管工作；（3）受市局委托，在区政府领导下，承担辖区内征地的具体事务(注：主要是开展组织、审查、征收、转用集体土地的报件材料工作)；（4）负责辖区内国有划拨土地使用权出租、租赁等“隐形市场”的管理和划拨土地使用权年租金的收缴工作；（5）负责辖区内村民宅基地和临时用地的审核报件和村民集体建设用地使用权登记发证；（6）协助市局做好辖区内土地、矿产资源的勘测、规划、调查、登记、发证等工作，依法调解土地、矿产权属纠纷；（7）协助市局管理辖区内的土地、矿产市场；（8）协助市局管理辖区内国土资源执法监察、信访和违法案件查处；（9）负责辖区内基层国土资源管理所的日常管理工作；（10）承办市国土资源局和区政府交办的其他事项。

　　（二）攀枝花市国土资源局仁和区分局2018年重点工作

　　1．严格落实耕地保护目标责任制。准确把握新时代耕地保护工作面临的新形势新要求，严防死守耕地红线，继续巩固和完善永久基本农田划定成果，强化永久基本农田特殊保护和高标准农田建设。

　　2．持续推进土地整治项目，减轻耕地占补平衡压力。加快8个土地整治项目施工和验收，完成大龙潭乡大龙潭村等5个已完工的土地整治项目审计工作，力争完成省级验收；完成布德镇布德村、中心村土地整治项目全部建设任务并申请市局初验。争取完成平地镇波西村、辣子哨村和平地镇平地村、迤沙拉村2个土地整治项目全部建设任务。待已完工5个项目的竣工结算和省厅终验结束后，在指标的分配过程中，积极争取更多的优质水田指标。做好啊喇乡土地整理项目（市投资项目）的前期工作，并积极申报市投资土地整理项目。

　　3．做好土地利用总体规划调整完善成果应用。根据市级下达的年度用地计划指标，统筹做好水中央湿地公园、百花禅修、迤资园区污水处理厂等重点项目用地保障。

　　4．积极组织开展农用地征（转）报批工作。提前筹备耕地占补平衡指标，尽早落实用地报批所需预存社保资金和购买耕地占补平衡指标资金，加快林地手续办理，确保重点项目用地及早报批。同时加强与投促、服务业发展、住建、规划等部门衔接，优先批而未供用地招商，加快批而未供土地消化利用。

　　5．进一步加大土地供后监管力度。加强土地供后巡查和闲置土地调查；持续跟踪已处置闲置土地开发建设情况；督促仁和区已供房地产用地未开工的14家企业尽早完成建设任务；努力提高供地率和巡查率，确保完成市局下达的目标任务。

　　6．开展第三次全国土地调查和“房地一体”确权登记工作。根据省、市工作部署，开展第三次全国土地调查和“房地一体”确权登记工作。

　　7．继续抓政策落地。继续抓好各项政策，释放政策红利，用好用活光伏发电、农村新产业新业态、提高供地率等新政策，为项目引进做好政策保障。

　　（二）加强矿产资源开发管理工作，切实保护生态环境。

　　1．加强资源开发利用监管与服务，促进矿业经济有序发展。积极做好矿山企业储量动态管理、实现采矿权人全面开展储量动态监测，覆盖率100%；督促辖区内39宗采矿权做好开展矿业权勘查开采信息公示工作，实现填报率100%；积极配合开展煤矿复工复产验收、煤炭去产能关闭等工作，严格管理的同时加强与上级部门的沟通协调，简化程序、提高效率，进一步做好资源开发指导和服务。

　　2．加大地质勘查服务，促进矿产资源勘查开发。做好凯盛石墨矿矿业权延续协调服务工作，促进加快中坝石墨矿开发利用；做好大田镇三大湾石墨矿普查项目协调服务，确保顺利完成普查任务，并积极争取申报该项目续作省级地勘基金项目，为我区石墨产业发展提供资源保障；加强区内13宗探矿权的监督管理，促进探矿权人依法探矿、安全探矿。

　　3．加快推进关闭矿山迹地修复工作，切实保护矿山地质环境。继续深入推进矿山迹地修复工作，对已经完成修复工作的矿山及时组织开展验收，对未按期开展修复工作的矿山按程序动用保证金开展修复工作，确保按时间节点完成41个关闭矿山的迹地修复任务。

　　（三）强化地灾防治工作，切实筑牢地灾防治“生命工程”。

　　1．强化地灾防治日常工作。抓好汛前排查、汛期巡查、应急调查、汛后核查环节，动态掌握地灾隐患，全面做好地灾防御；强化值班值守、应急演练、预防避让的落实，确保群众生命财产安全；做好我区隐患点专项防灾预案、两卡发放，夯实防治基础。加强我区专职监测人员管理，督促监测人员履职到位；强化责任落实，做好地灾防治工作的组织、指导、督促和协调。

　　2．大力实施综合防治体系建设项目。全力以赴抓好2018年拟申报3个治理工程、2个应急排危项目和26户防灾避险搬迁入库项目的实施，从源头上消除地灾隐患，有效保护群众的生命财产安全。

　　（四）狠抓执法监察工作，维护国土资源管理秩序。

　　1．主动适应新常态下的执法监察工作。提高执法监察队伍的业务素质，增强依法行政和办案能力；进一步加大国土资源法律法规宣传力度，增强社会各界依法使用土地、依法开采矿产资源的意识；拓宽发现渠道，充分发挥动态巡查、卫片执法检查、违法举报等途径，及时发现和查处各类国土资源违法行为；进一步落实执法监管共同责任机制，加强部门协调配合、联合执法，切实形成执法监管合力，从严从快依法打击违法用地、非法采矿行为；进一步落实动态巡查责任制，加大动态巡查力度，增强防范意识，做到违法违规行为“早发现、早制止、早处置”；做好2018年度卫片执法检查工作，确保顺利通过上级部门检查验收，确保“零问责、零约谈”。

　　2．狠抓预防和打击私挖盗采矿产资源工作。加强巡查打击力度，确保高压态势，遏制反弹势头；加强与部门、乡镇、村组、矿区企业的沟通和协调，形成打击合力；进一步强化宣传教育，营造良好氛围，针对暴露出的问题，完善工作机制；对各涉矿乡镇打私工作开展情况进行定期或不定期的督促、检查，查漏补缺，不留盲区死角，重点督办乡镇动态巡查中反复出现的私挖盗采点；负责对未建立专职打私队伍的涉矿乡镇进行全面巡查，及时发现和打击非法采矿行为。

　　（五）抓好基层党建工作，提高服务群众水平。

　　1．继续开展“两学一做”学习教育和精准扶贫工作。以党章规范思想言行，用新的发展理念指导实践、推动工作。全力助推攻坚扶贫，落实易地扶贫搬迁。

　　2．抓好党风廉政建设工作。认真查找廉政风险点，切实推进廉政风险防控监督工作，提高廉政风险防范的自觉性和主动性。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局下属非独立核算单位9个，属于其他事业单9个。主要包括：攀枝花市仁和区直属国土资源所、攀枝花市仁和区仁和国土资源所、攀枝花市仁和区前进国土资源所、攀枝花市仁和区总发国土资源所、攀枝花市仁和区务本国土资源所、攀枝花市仁和区大田国土资源所、攀枝花市仁和区布德国土资源所、攀枝花市仁和区太平国土资源所、攀枝花市仁和区金江国土资源所。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市国土资源局仁和区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。攀枝花市国土资源局仁和区分局2018年收支总预算330.36万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局2018年收入预算330.36万元，其中：一般公共预算拨款收入285.36万元，占86%；政府性基金预算拨款收入45万元,占14%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局2018年支出预算330.36万元，其中：基本支出285.36万元，占86%；项目支出45万元，占14%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局2018年财政拨款收支总预算330.36万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入285.36万元、本年政府性基金预算拨款收入45万元；支出包括：社会保障和就业支出39.68万元、城乡社区支出45万元、国土海洋气象等支出227.66万元、住房保障支出18.02万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局2018年一般公共预算当年拨款285.36万元，比2017年预算数减少1.73万元，主要是在职人员减少，未归口管理的行政单位离退休支出减少，

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出39.68万元、国土海洋气象等支出227.66万元、住房保障支出18.02万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为17.87万元，主要用于：离退休人员工资、目标绩效奖、福利和公用。

　　2. 社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为21.81万元，主要用于：职工基本养老保险单位部分缴纳。

　　3、国土海洋气象等支出国土资源事务行政运行2018年预算数为37.89万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务车运行维护费、其他交通费、党建经费。

　　4、国土海洋气象等支出国土资源事务事业运行2018年预算数为189.77万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费。

　　5、住房保障支出住房改革支出住房公积金2018年预算数为18.02万元，主要用于：职工公积金单位部分缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局2018年一般公共预算基本支出285.36万元，其中：

　　人员经费215.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保险缴费、退休费、公务员医疗补助、住房公积金。

　　公用经费69.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务车运行维护费、其他交通费、党建经费、离退休福利费、离退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局2018年“三公”经费财政拨款预算数41.85万元，其中：公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行维护费40.50万元。

　　（一）公务接待费较2017年预算下降10%。主要原因是根据相关要求减少接待经费。

　　2018年公务接待费计划用于接待上级单位、外单位考察、检查工作。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是车改后公务车辆减少。

　　单位现有公务用车9辆，为越野车。

　　2018年安排公务用车运行维护费40.50万元，用于9辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障基层国土资源所开展地质灾害巡查、土地管理、执法巡查等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局2018政府性基金预算支出45万元，其中：项目支出45万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市国土资源局仁和区分局以及下属攀枝花市仁和区直属国土资源所、攀枝花市仁和区仁和国土资源所、攀枝花市仁和区前进国土资源所、攀枝花市仁和区总发国土资源所、攀枝花市仁和区务本国土资源所、攀枝花市仁和区大田国土资源所、攀枝花市仁和区布德国土资源所、攀枝花市仁和区太平国土资源所、攀枝花市仁和区金江国土资源所9家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为69.58万元，比2017年预算减少7.60万元，下降9.85%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市国土资源局仁和区分局及所属的非独立核算单位共有车辆9辆，其中，执法执勤用车0辆。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

      2.社会保障就业支出：指单位用于事业单位离退休人员支出，缴纳单位养老保险、基本医疗保险和失业保险的支出。

      3.医疗卫生和计划生育支出：指医疗卫生和计划生育机构用于保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。

      4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　附件：仁和区国土局.xls

                 404009-市国土局仁和区分局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 404009-市国土资源局仁和区分局2018年部门预算项目绩效目标.zip