攀枝花市国土资源局东区分局2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。主要职能：

　　1．贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规、政策和规章，组织开展国土资源法制宣传教育；

　　2.负责辖区内矿产资源管理、地质环境保护、地质灾害防治与监管工作。负责权限内采矿权审批登记、发证工作；

　　3.承担辖区内耕地保护的责任，拟定并组织实施耕地保护、基本农田保护政策，监督占用耕地补偿制度执行情况；

　　4.编制并组织实施辖区内国土资源各项专项规划，并依法监督实施；

　　5.受市局委托负责辖区内村民宅基地审批、临时用地审核和农村集体土地所有权、集体建设用地使用权的登记发证。指导辖区内土地征收、土地储备工作；

　　6.协助市局做好辖区内的土地、矿产资源的勘测、规划、调查、登记、发证等工作，依法调解土地、矿产权属纠纷；

　　7.协助市局管理辖区内的土地、矿产市场。协助市局做好辖区内国土资源执法监察、违法案件查处和信访工作；

　　8.负责推进辖区内国土资源科技进步和国土资源信息化建设；

　　9.负责辖区内基层国土资源管理所的日常管理工作；

　　10.负责分局和辖区内国土资源管理所的党风廉政建设和行业作风建设；

　　11.承办市国土资源局和区政府交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作

　　1．土地管理工作

　　（1）依法保护辖区耕地，确保耕地保有量不少于0.0353万公顷，基本农田不少于0.01万公顷。加强和完善基本农田永久划定工作，全面完成基本农田划定工作。

　　（2）做好年度土地报批工作,完成土地资产运营目标。2016年完成土地出让金收入0.92亿万元，完成东区政府下达的目标。

　　（3）完成2016第5批次3公顷城市征地报建和16公顷局部调规工作。保障了银江水电站、银江互通、恒大二期、花舞人间等市、区重点项目。

　　（4）严格执行节约集约用地制度。

　　（5）完成了重点地区重点部位永久基本农田划划定工作。

　　（6）开展闲置土地清理，加强批后土地利用监管。

　　（7）完成了永久基本农田划定工作。

　　2．地质矿产管理工作

　　（1）做好地灾防治工作，确保了汛期内未出现因地质灾害给国家、个人造成重大损失的情况。

　　（2）组织开展飞龙汽车修理厂后山泥石流、瓜子坪新民路352号边坡治理、银江镇红花田边坡治理、瓜子坪天骄名城边坡等10个地灾隐患点的治理。

　　（3）加强矿政管理。一是完成2016年矿山年度检查工作；二是加强矿山日常监管及动态巡查；三是加快“9.19”灾后重建项目的建设。

　　3.卫片执法工作

　　按时完成国家下发2015年度东区土地卫片89个图斑、省督察局下发29个图斑、省厅发矿产4个图斑的核查和整改工作。通过查处和整改，降低了问责比例，确保了东区2016年度卫片执法工作没有被国土资源部、省、市问责或者约谈的情况。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市国土资源局东区分局下属非独立核算单位1个，攀枝花市东区国土资源所；代为管理参照公务员法管理的事业单位1个，攀枝花市国土资源执法监察支队东区大队。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市国土资源局东区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房职障支出： 2017年收支总预算132.76万元。

　　（一）收入预算情况

　　东区国土分局2017年收入预算132.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入122.76万元，占92.47%；政府性基金预算拨款收入10万元，占7.53%。

　　（二）支出预算情况

　　东区国土分局2017年支出预算132.76万元，其中：基本支出122.76万元，占92.47%；项目支出10万元，占7.53%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　东区国土分局2017年财政拨款收支总预算132.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入122.76万元、本年政府性基金预算拨款收入10万元；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房职障支出。

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区国土分局2017年一般公共预算当年拨款132.76万元，比2016年预算数增加8.5万元，主要是增加职工养老保险支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出11.15万、城乡社区支出10万、国土海洋气象等支出103万、住房职障支出8.61万。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出11.15万主要是用于分局及国土所养老保险支出。

　　2. 国土海洋气象等支出103万用于分局及国土所职工的工资、医保、一次性奖励金及目效绩效。

　　3. 住房职障支出8.61万主要用于分局及国土所职工的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区国土分局2017年一般公共预算基本支出132.76万元，其中：

　　人员经费96.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、养老保险、一次性奖励金及目效绩效、公积金

　　公用经费25.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行支出、办公水电费、其他交通费、邮电费、工会经费等

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　东区国土分局2017年“三公”经费财政拨款预算数×10.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算与2016年预算持平，主要原因是都没有公务出国活动。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。主要原因是预算接待费基本持平。 2017年公务接待费计划用于省、市业务检查工作餐接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降56.84%。主要原因是因公车改革，车辆减少。单位现有公务用车2辆，越野车2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障东区地质灾害防治、矿山安全检查、地质环境恢复治理、土地管理和卫片执法用车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　东区国土分局2017年政府性基金预算支出10万元，其中：项目支出10万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，东区国土分局以及下属东区国土资源所，比2016年预算减少27.49%，减少的原因公务车减少，公车运行费用减少。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，东区国土分局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备无。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年东区国土分局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16.74万元。

　　附件：攀枝花市国土资源局东区分局预算信息公开表.xls