关于攀枝花市国民体质测试中心2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及2016年重点工作任务

　　中心基本职能是承担国民体质测试和社会体育指导的具体技术性、事务性工作。

　　2016年重点工作任务：

　　（一）全市第42届元旦越野赛；

　　（二）全市春节趣味体育活动；

　　（三）市直机关第十五届元宵登山活动；

　　（四）全市第六届羽毛球比赛；

　　（五）全市第三十一届钓鱼比赛；

　　（六）全市第十一届棋类比赛；

　　（七）庆祝全国“全民健身日”系列体育活动启动仪式暨体育展示；

　　（八）全市第十七届“周末杯”足球比赛；

　　（九）全市第五届短池游泳比赛；

　　（十）全市第十届“篮协杯”篮球比赛

　　（十一）2016年欢乐阳光节全国桥牌公开赛；

　　（十二）全市工会系统迎春桥牌双人赛

　　（十三）全市第十三届乒乓球比赛

　　（十四）全市桥牌锦标赛

　　（十五）日常体质测试

　　（十六）协助各行业、各单位组织全民健身活动

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市国民体质测试中心收入预算总额为108.33万元，其中：当年财政拨款收入108.33万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算108.33万元，其中：人员支出84.05万元，日常公用支出14.56万元，对个人和家庭的补助支出9.72万元，专项支出0万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市国民体质测试中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的社会体育事业发展、全民健身工作以及国民体质测试等工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市国民体质测试中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市国民体质测试中心为完成特定的社会体育事业发展目标，用于社会体育事业、群众体育及国民体质测试工作方面的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定社会体育事业项目及发展目标而安排的年度项目支出，主要是国民体质测试方面的经费。

　　（二）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费与2015年预算持平。

　　2016年攀枝花市国民体质测试中心根据工作安排的出国计划，拟安排出国境团组0次，出国境0人。

　　（二）公务接待费与2015年预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2015年预算持平。

　　2016年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　附件：市国民体质测试中心附表.XLS