攀枝花市公路管理处2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市公路管理处职能简介。

　　攀枝花市公路管理处为副县级参公事业单位，贯彻执行国家有关公路的法律、法规、规章和方针政策、技术规范、养护标准；负责全市范围内国、省干线和市政府安排管理的县道、重要路段的行政管理工作；负责超限运输车辆行驶公路审批、影响公路通行和安全建设活动审批；负责管辖公路确权事项、路况信息发布；牵头组织、协调、落实公路应急管理工作、公路安全隐患排查及整治工作、公路沿线环境整治工作，保障公路畅通。

　　（二）攀枝花市公路管理处2018年重点工作。

　　在2018年我处将进一步完善公路养管体制和运行机制，做到养护管理责任落实到位、监督考核到位，形成条块结合、权责分明、运转高效、管理科学的公路管养格局，扎实开展养护规范化、精细化管理，推进我市公路养护管理现代化建设，以精品意识和创新思维带动综合养护管理能力的不断提升，努力构建“畅、安、舒、美、优”的公路服务环境。

　　二、单位构成情况

　　市公路管理处为参照公务员法管理的事业单位，是独立核算单位，并无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市公路管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。攀枝花市公路管理处2018年收支总预算9514870元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市公路管理处2018年收入预算9514870元，其中：一般公共预算拨款收入9514870元，占总收入100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市公路管理处2018年支出预算9514870元，其中：基本支出5977870元，占62.83%；项目支出3537000元，占37.17%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市公路管理处2018年财政拨款收支总预算9514870元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入9514870元；支出包括：交通运输支出8376470元，社会保障和就业支出681700元，住房保障支出456700元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市公路管理处2018年一般公共预算当年拨款9514870元，比2017年预算数减少2176830元，主要是2018年公路桥梁大中修项目市级拨款减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2018年一般公共预算当年拨款9514870元，其中社会保障和就业支出681700元，占7.16%；交通运输支出8376470元，占88.04%；住房保障支出456700元，占4.80%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为681700元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2018年预算数为8376470元，主要用于：职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、党建经费以及市内桥梁检测、标志标线恢复等工程费用。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为456700元，主要用于：职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市公路管理处2018年一般公共预算基本支出5977870元，其中：人员经费5149200元，主要包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）中的机关事业单位基本养老保险缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）中的住房公积金；退休费以及医疗补助费。

　　公用经费828670元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、党建经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市公路管理处2018年“三公”经费财政拨款预算数105480元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费13680元，公务用车购置及运行维护费91800元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增持平，均无预算经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10.95%。主要原因是单位公务接待事项减少。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。具体开支内容包括：接待上级部门工作检查、公路养护考核及相关部门工作调研等等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是财政厉行节约，减少公务用车支出。

　　单位现有公务用车3辆，其中：特种专业技术用车1辆。越野车1辆，皮卡车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费91800元，用于全市道路路况巡查、农村公路建设管理、公路日常养护检查、公路大中修现场监督及全市桥梁维修加固、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。保障公路建设、运输管理等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市公路管理处2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市公路管理处的机关运行经费财政拨款预算为828670元，比2017年预算增加80270元，增长10.73%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市公路管理处共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市公路管理处通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3537000元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：2018市公路管理处预算公开报表.xls

                 305006-市公路管理处2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 305006-市公路管理处2018年部门预算项目绩效目标.xlsx