攀枝花市公路管理处2017年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2017-03-06     来源:办公室      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)市公管处职能简介。我处负责贯彻执行国家有关公路的法律、法规、方针、政策和技术规范。负责指导管理全市公路养护工作,检查评定公路养护质量;组织协调自然灾害毁损公路的抢修工作;管理公路养护市场和养护公司。负责全市公路收费的指导、监督和行政管理工作,确保公路收费的合法化和规范化。负责全市公路养护、公路路政和公路收费的行政管理工作,综合协调公路养护、公路路政和公路收费等单位之间的关系。负责全市公路养护计划的编制和执行。对(区)县交通局进行公路行业管理、监督指导。负责全市公路、桥梁建设管理工作。负责全市公路土地权属管理。

  (二)市公管处2017年重点工作。2017年工作重点以围绕管好养好公路,提升交通公路整体形象为中心。突出公路日常小修保养的及时性和公路养护工程建设质量管理重点。加强公路养护工作的预防性、及时性、主动性教育,促进养护理念转变;加强责任意识、群众意识、服务意识和爱岗敬业教育,促进精神面貌转变。严格公路管理养护内业规范化建设,严格公路养护作业、工程建设、工艺工序、施工作业区布置规范化,强化规范化管理;养护经费投资精打细算,养护施工精益求精,日常养护精雕细琢,强化精细化管理;加大公路管理信息平台建设和路况监测,提高公路管养科技水平,强化信息化管理。提升公路管养科技创新能力、公路应急保障能力、公路综合服务能力和“实时化、规范化、专业机械化、信息科技化”综合养护管理能力。

  二、单位构成情况

  我处预算实际包含2个单位,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。单位为:攀枝花市公路管理处、攀枝花市交通建设工程造价站。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,我处(含造价站)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1169.17万元;支出包括:社会保障和就业支出54.42万元,交通运输支出1079.92万元,住房保障支出34.83万元。公管处2017年收支总预算1169.17万元。

  (一)收入预算情况

  我处2017年收入预算1169.17万元。一般公共预算拨款收入1169.17万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  我处2017年支出预算1169.17万元,其中:基本支出473.17万元,占40.47%。项目支出696万元,占59.53%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  我处2017年财政拨款收支总预算1169.17万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1169.17万元。支出包括:社会保障和就业支出54.42万元,交通运输支出1079.92万元,住房保障支出34.83万元。公管处2017年支出总预算1169.17万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  公管处2017年一般公共预算当年拨款1169.17万元,比2016年预算数2077.55万元减少908.38万元,主要是公车改革、公路养护资金等专项资金减少所致。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出54.42万元,占4.65%;交通运输支出1079.92万元,占92.37%;住房保障支出34.83万元,占2.98%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 社会保障和就业支出54.42万元,主要用于:市公管处退休人员支出(为社保统筹外部分);在职人员基本养老保险缴费。

  2、交通运输支出1079.92万元,主要用于:人员工资、日常运转以及完成公路桥梁日常管理、维修维护安排的项目支出。

  3、住房保障支出34.83万元,主要用于市公管处按照规定标准缴纳的职工住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  公管处2017年一般公共预算基本支出473.17万元,其中:

  人员经费398.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费(社保统筹外)、住房公积金、其他对个人和家庭补助(补充医疗保险)。

  公用经费74.84万元,主要包括:办公费、水电、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(含退休公用和党建经费)。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  公管处2017年“三公”经费财政拨款预算数11.72万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费1.52万元,公务用车购置及运行维护费10.2万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年、2017年均不存在。

  (二)公务接待费较2016年预算下降23%。主要原因是严格执行公务接待的相关规定,厉行节约。

  2017年公务接待费计划用于公路管理等公务活动开展的接待费。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降80%。主要原因是2016年6月底完成了公务用车改革,车辆减少所致。

  现有公务用车3辆,公管处2辆,造价站1辆。其中: 7座以上19座(含19座)以下客车1辆,越野车1辆,货车及19座以上客车1辆。

  2017年未安排公务用车购置费。

  2017年安排公务用车运行维护费10.2万元,用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行费等方面支出,主要保障公路养护检查、公路养护大中修、公路桥梁防洪抢险、市重点建设项目造价管理等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  无政府性基金预算。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,市公管处(含造价站)的机关运行经费财政拨款预算为74.84万元,比2016年预算97.32万元减少22.48万元,下降23%。主要原因公车改革后减少运行经费。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,公管处和造价站共有车辆3辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (三)绩效目标设置情况

  2017年公管处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款696万元。

  附件:攀枝花市公路管理处2017年部门预算表.xls

审核: 何强   责任编辑: 王瑶