攀枝花市广播电视台2018年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　播映电视节目、促进社会文化经济发展、电视节目制作、电视产业经营。电视节目播出、电视节目转播（相关报刊出版）。

　　（二）2018年重点工作。

　　1、狠抓新闻宣传和节目、栏目质量，深化媒体融合，提升媒体公信力、引导力、传播力、影响力。

　　2、加强广电事业建设，促进产业发展，加大经营创收力度。

　　3、加强安全生产和安全播出管理，落实“一岗双责”，细化措施、完善应急预案，确保安全生产和火灾防控无事故，确保广播电视安全播出无事故。

　　4、提升干部职工队伍素质，建设适应新形势、新要求的技术业务人才队伍。

　　5、推进改革，建立适应发展的内部运行机制。

　　二、单位构成情况

　　我台属全额拨款事业单位，编制155人，年末实有在职职工人270人（在编142人、编内聘用人员1人、聘用127人）、退休职工41人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市广播电视台2018年收支总预算3345.95万元。

　　（一）收入预算情况

　　市广播电视台2018年收入预算3345.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3345.95万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市广播电视台2018年支出预算3345.95万元，其中：基本支出2146.95万元，占64.17%；项目支出1199万元，占35.83%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市广播电视台2018年财政拨款收支总预算3345.95万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3345.95万元；支出包括：文化体育与传媒支出2977.74万元、社会保障和就业支出209.94万元、住房保障支出158.27万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款3345.95万元，比2017年预算数增加301.22万元，主要是新增各种活动专项经费、原来节目广告中心在编人员并入我台，新增13人工资等自然增长因素。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出2977.74万元，占89%；社会保障和就业支出209.94万元，占6.27%；住房保障支出158.27万元，占4.73%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.2070404广播（文化体育与传媒支出）。2018年预算数为2977.74万元，主要用于：职工工资福利支出1427.34万元、日常公用支出293.13万元、对个人和家庭的补助支出58.27万元、业务运行费1132万元、动力费50万元、阳光问政经费17万元。

　　2.2080505社会保障和就业支出。2018年预算数为209.94万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出209.94。

　　3.2210201住房保障支出.2018年预算数为158.27万元，主要用于：职工住房公积金支出158.27万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市广播电视台2018年一般公共预算基本支出2146.95万元，其中：

　　人员经费1853.82万元，主要包括：基本工资530.04万元、津贴补贴64.66万元、绩效工资719万元、机关事业单位养老保险缴费209.94万元、基本医疗补助78.73万元、医疗补助11.36万元、其他社会保障缴费16.8万元、住房公积金158.27万元、其他工资福利支出6.75、对个人和家庭的补助支出58.27万元。

　　公用经费293.13万元，主要包括：办公费25.56万元、水费5.11万元、电费12.78万元、邮电费5.23、差旅费102.24万元、公务接待费5.4万元、工会经费12.59万元、福利费18.16万元、公务用车运维费79.20万元、党建经费23.74万元、编内聘用人员公用经费0.04万元、离退休公用经费3.08万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市广播电视台2018年“三公”经费财政拨款预算数84.6万元，其中：公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行维护费79.2万元。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降1%。主要原因是原因是在力行节约宗旨，节约各项公务接待成本的同时单位办了职工食堂，有部分接待任务在单位食堂完成（工作餐），食堂工作餐用创收收入开支。

　　2018年公务接待费计划用于相关部门单位接待及交流研究学习接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是正常减少。

　　单位现有公务用车35辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）25辆，7座以上19座（含19座）以下客车4辆，越野车6辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费79.2万元，用于35辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障我台广播电视业务等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市广播电视台2018年无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市广播电视台无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市广播电视台共有车辆35辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市广播电视台部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1199万元。

　　十、名词解释

　　(一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　 (二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入

　　(三)其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部门拨款等。

　　(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(五)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(六)项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

　　附件：攀枝花市广播电视台2018年预算公开表.xls

                 205012-市广播电视台2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 205012-市广播电视台2018年部门预算项目绩效目标.xls