攀枝花市广播电视台关于2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能：

　　承担广播电视新闻宣传、广播电视节目制作和播出、广播电视事业建设与改革发展研究。

　　2016年重点工作任务:

　　1、进一步提高节目、栏目质量，提高舆论引导水平，增强媒体影响力，

　　2、加强内部管理，尽早建立起顺畅高效、充满活力的内部运行机制。

　　3、全力适应经营新形势，转变经营方式，寻求新增长点，努力做到经营收入稳中有升级。

　　4、加强党员干部队伍和人才队伍建设工作。

　　5、进一步加大媒体融合工作力度。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市广播电视台收入预算总额为3069.51万元，其中：当年财政拨款收入1779.51万元，事业收入1290万元。相应安排支出预算3069.51万元，其中：人员支出1257.5万元，日常公用支出300.64万元，对个人和家庭的补助支出329.37万元，专项支出1182万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市广播电视台预算安排支出主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的广播电视宣传工作。其中：

　　基本支出，主要用于保障攀枝花市广播电视台正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于广播电视宣传专项资金特定工作任务，创收收入专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出2740.14万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和广播电视事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出1182万元，主要包括：业务运行费（收入征收成本支出）主要用于聘用人员劳务费、日常宣传业务费、各种税费、贷款利息等1130万元，宣传业务用电费35万元，阳光政务栏目经费17万元。

　　（二）社会保障和就业支出190.24万元，主要用于退休人员支出。

　　（三）住房保障支出139.13万元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数98.47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.33万元，公务用车购置及运行维护费92.14万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费92.14万元）。

　　（一）因公出国（境）经费。

　　2015年都未安排出国学习，2016年也无出国计划，无因公出国（境）支出。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长11%，主要原因是业务量的增加。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、经营创收等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算数增长5.8%，主要原因是正常增长。

　　2016年无购车计划，单位车辆保有量31辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费92.14万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障广播电视宣传工作的正常开展。

　　附件：２０１６年预算对比附表.XLS