攀枝花市广播电视台2019年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。播映电视节目、促进社会文化经济发展、电视节目制作、电视产业经营。电视节目播出、电视节目转播（相关报刊出版）。

　　（二）2019年重点工作。

　　1、狠抓新闻宣传和节目、栏目质量，深化媒体融合，提升媒体公信力、引导力、传播力、影响力。

　　2、加强广电事业建设，促进产业发展，加大经营创收力度。

　　3、加强安全生产和安全播出管理，落实“一岗双责”，细化措施、完善应急预案，确保安全生产和火灾防控无事故，确保广播电视安全播出无事故。

　　4、提升干部职工队伍素质，建设适应新形势、新要求的技术业务人才队伍。

　　5、推进改革，建立适应发展的内部运行机制。

　　二、单位构成情况

　　我台属全额拨款事业单位，编制155人，年末实有在职职工人260人（在编129人、编内聘用人员1人、聘用130人）、退休职工55人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市广播电视台2019年收支总预算3674.77万元。

　　（一）收入预算情况

　　市广播电视台201年收入预算3674.77万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3674.77万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市广播电视台2019年支出预算3674.77万元，其中：基本支出2329.77万元，占64%；项目支出1345万元，占36%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市广播电视台2019年财政拨款收支总预算3674.77万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3674.77万元；支出包括：文化体育与传媒支出3299.93万元、社会保障和就业支出213.84万元、住房保障支出161万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市广播电视台2019年一般公共预算当年拨款3674.77万元，比2018年预算数增加328.82万元，主要是新增各种活动专项经费、原来节目广告中心在编人员并入我台，新增13人工资、原有线信息中心24人并入我台等自然增长因素。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出3299.93万元，占90%；社会保障和就业支出213.84万元，占6%；住房保障支出161万元，占4%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.2070404广播（文化体育与传媒支出）。2019年预算数为3299.93万元，主要用于：职工工资福利支出1557.83万元、日常公用支出316.85万元、对个人和家庭的补助支出80.25万元、业务运行费1132万元、动力费60万元、阳光问政经费25万元、2019年援藏援彝干部人才补助经费3万元、原有线电视信息中心划转职工人员经费125万元。

　　2.2080505社会保障和就业支出。2019年预算数为213.84万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出213.84。

　　3.2210201住房保障支出.2019年预算数为161万元，主要用于：职工住房公积金支出161万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市广播电视台2019年一般公共预算基本支出2146.95万元，其中：

　　人员经费2010万元，主要包括：基本工资536.39万元、津贴补贴71.48万元、绩效工资728.48万元、机关事业单位养老保险缴费213.84万元、基本医疗补助100.23万元、医疗补助12.4万元、其他社会保障缴费21.38万元、住房公积金161万元、其他工资福利支出87.47万元、退休费71.58万元、生活补助1.26万元、医疗费补助4.4万元。

　　公用经费319.85万元，主要包括：办公费27.9万元、水费5.58万元、电费13.95万元、邮电费5.05万元、差旅费111.6万元、公务接待费5.4万元、工会经费26.73万元、福利费18.35万元、公务用车运维费73.8万元、其他商品和服务支出31.49万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市广播电视台2019年“三公”经费财政拨款预算数79.2万元，其中：公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行维护费73.8万元。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2018年预算不变。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降7%。主要原因是正常减少。

　　单位现有公务用车35辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）25辆，7座以上19座（含19座）以下客车4辆，越野车6辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费73.8万元，用于35辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障我台广播电视业务等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市广播电视台2019年无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，市广播电视台无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市广播电视台共有车辆35辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市广播电视台部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1345万元。

　　附件：部门预算公开表_[205012]攀枝花市广播电视台.xls

                  [205012]攀枝花市广播电视台项目支出绩效目标表.rar

                 205012市广播电视台2019年政府采购预算公开说明.doc