攀枝花广播电视大学2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花广播电视大学职能简介。

　　攀枝花广播电视大学成立于1979年，是经四川省组织部、四川省高等教育局批准正式成立的一所综合性地方成人高校。学校坚持学历教育与非学历教育并重，坚持多层次、多渠道的办学形式。学历教育以中央电大远程开放教育为基础，并与国内知名高校开展联合办学，目前开设有本专科专业共计70多个；积极拓展与社区或有关单位联合办学项目，积极构建社区教育学习中心，2011年8月成功申报为四川广播电视大学首批社区教育学习中心。

　　在四川电大的有力指导下，在攀枝花市教育局的正确领导下，按照《攀枝花广播电视大学“十二五”发展规划》与《国家开放大学四川分部攀枝花学院建设实施方案》的部署和总体要求，围绕“团结进取、科学发展、争创一流”的发展目标，根据“多元办学、特色办学；做强中开，做大中职联合办学；拓宽办学路子，积极推进社区教育，构建终身教育体系”的工作思路，我校致力于打造一所充分利用现代信息技术，办学网络覆盖攀枝花市城乡，为我市社会成员提供多样化继续教育服务和学习机会，适应国家发展、终身教育发展和现代信息技术发展趋势，以及基本实现我市教育现代化，基本形成我市学习型社会需要的现代远程开放大学。

　　（二）攀枝花广播电视大学2017年重点工作。

　　聚焦内涵，进一步理顺关系，强化内部管理，稳中求进，巩固提高；抓好“三个建设”（基础设施建设、制度文化建设，三支队伍建设）；做好“四个支撑”（政策、组织、智力、物质）。1.切实抓好党建和党风廉政建设，不断增强党组织的凝聚力和战斗力。2.稳固学历教育，保持招生规模的稳定。3.狠抓教学常规、积极推进教学模式改革。4.大力发展非学历教育，扎实推进社区教育试点工作，积极拓展联合办学项目，做好普通话培训检测。5. 进一步规范科研管理，促进课题开展。6. 加强现代化信息网络建设。7. 严格财经纪律，加强校产管理，做好后勤保障工作。8. 充分发挥工会职能，积极开展工会活动。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花广播电视大学为攀枝花市教育体育局下属二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出；2017年收支总预算893.63万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花广播电视大学2017年收入预算893.63万元，其中：一般公共预算拨款收入893.63万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花广播电视大学2017年支出预算893.63万元，其中：基本支出877.63万元，占98%；项目支出16万元，占2%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花广播电视大学2017年财政拨款收支总预算893.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入893.63万元；支出包括：教育支出803.31万元，社会保障和就业支90.32万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花广播电视大学2017年一般公共预算当年拨款893.63万元，比2016年预算数减少143.85万元，原因招生人数下降所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出893.63万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2017年预算数为803.31万元，主要用于：工资福利支出564.65万元，其中绩效工资支出285.78万元；商品和服务支出142.71万元；对个人和家庭的补助95.95万元。

　　2. 教育支出（类）广播电视教育（款）社会保障和就业支出（项目）2017年预算数为90.32万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费90.32万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花广播电视大学2017年一般公共预算基本支出877.63万元。

　　人员经费750.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

　　公用经费126.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花广播电视大学2017年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算下降3.8%。主要原因是收入下降缩减日常公用开支。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降13%。主要原因是收入下降缩减日常公用开支。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障用于公务工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花广播电视大学共有车辆2辆轿车，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花广播电视大学通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16万元。

　　十、名词解释

　　无

　　附件：市电大预算信息公开表.XLS