攀枝花广播电视大学2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　我校是一所以全国电大系统为支撑，以现代化信息技术为主要手段，集学历教育与非学历教育，继续教育与终身教育，社区教育与培训检测于一体的综合性、多功能、开放型、现代化大学。现已形成了以市直属电大为中心，辖米易分校、会理分校、仁和工作站、盐边工作站，覆盖攀枝花市及周边地区的办学网络。市直属电大占地22.6亩，建筑总面积20019.81平方米，绿化面积2000多平方米。

　　（二）2019年重点工作。

　　一、抓好抓实党建工作。二、强化开拓学历教育。三、积极发展社区教育和联合培训。四、优化组织体系架构，提升学校管理效率。五、加强教师队伍建设，在积极加强教师队伍培训的基础上，积极引进所需专业的年轻高层次人才。

　　六、坚持科研引领，力促内涵发展。七、持续增强基础设施和信息技术建设。八、进一步加强校园文化建设，打造独具特色的电大校园文化，做好建校40周年相关工作。

　　二、单位构成情况

　　本单位无下属核算单位。我校现设办公室、总务科、教务科、教学科、培训科、检测科、科研科、信息资源中心八个职能部门，在职教职工38人（具有高级职称的14人；硕士4人，本科32人，大专2人）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入946.26万元。支出包括：教育支出864.01万元，社会保障和就业支出82.25万元。年收支总预算946.26万元。

　　（一）收入预算情况

　　2019年收入预算946.26万元，其中：上年结转0万元，占4%；一般公共预算拨款收入946.26万元，占100%；

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算946.26万元，其中：基本支出855.26万元，占90.38%；项目支出91万元，占9.62%，项目支出用于成人本专科学历教育支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2019年财政拨款收支总预算946.26万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入946.26万元。支出包括：教育支出864.01万元、社会保障和就业支出82.25万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2019年一般公共预算当年拨款946.26万元，比2018年预算数增加85.54万元，主要是2018年招生人数上升，预计2019年教育收费会增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出864.01万元，占91.31%；社会保障和就业支出82.25万元，占8.69%。其中工资福利支出676.24万元，占71.47%，日常公用商品和服务支出130.45万元，占13.79%，对个人和家庭的补助支出48.56万元，占5.13%，项目支出91万元，占9.62%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.工资福利支出2019年预算数为676.24万元，主要用于：开支38位在职职工的工资、津贴及绩效工资，付养老保险和其他社会保障费。

　　2、日常公用支出其他社会保障缴费2019年预算数为130.45万元，主要用于：水电费、培训费、差旅费、三公经费，办公设备及教学桌椅的购置。

　　3.对个人和家庭和补助支出2019年预算数为48.56万元，主要用于：36位退休人员的退休费和医疗费。

　　4.项目支出2019年预算数为91万元。主要用于水电费、办公费、维修费开支。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出855.26万元，其中：

　　人员经费724.80万元，主要包括：基本工资192.52万元、津贴补贴20.47万元、绩效工资275.00万元, 机关事业单位基本养老保险缴费82.25万元, 职工基本医疗保险缴费36.60万元,公务员医疗补助缴费3.04万元,其他社会保障缴费7.81万元, 住房公积金58.56万元，退休费45.68万元，医疗补助费2.88万元。公用经费130.45万元，主要包括：办公费37.25万元、水费16.56、电费28.97、邮电费3.56万元、差旅费4.56万元、公务接待费2万元、工会经费9.76万元、福利费8.09万元、公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用1.8万元，其他商品和服务支出16.11万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待省电大巡教巡考领导，接待会理、仁和和米易分校办事人员。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降50%。主要原因是2018年公务车改革由机关事务局收回公车一台。

　　单位现有公务用车1辆，为 7座小型载客汽车一辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障领取和送达省电大考试试卷，各分校巡教、巡考等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款91万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件： 部门预算公开表_[203010]攀枝花广播电视大学.xls

                   [203010]攀枝花广播电视大学_教育收费对应安排支出_[Excel]项目支出绩效目标申报表.xls

                   203010攀枝花广播电视大学2019年政府采购预算编制说明.doc