攀枝花市第二人民医院2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市第二人民医院职能简介。

　　我院为国家三级乙等综合性医院，是本市西区境内唯一一所由市政府举办的公立性医院和临床医疗、教学、科研重要基地，编制床位800张，实际开放床位1000张，资产总计29041万元，固定资产净值7953万元，年末在职职工588人（其中卫技人员502人）。

　　（二）攀枝花市第二人民医院2018年重点工作。

　　1、学科建设年行动项目。

　　在全体学科技术普遍提升的基础上，创建1个国家重点学科，2-3个省级重点学科，3-5个市级重点学科，创建2个特色专科。

　　2、名师名医塑造项目。

　　结合“学科建设年行动”， 用好用足攀枝花“人才新政七条”，着力于“选好才、育好才、引好才”的人才队伍建设，完善人力资源管理体系，对“领军人才、骨干人才、后备人才、培育人才”实行分层次管理，抓好学科人才队伍建设，有计划开展学科带头人和学科骨干的选拔、考核、评价工作。

　　3、创建攀西职业病高地项目。

　　深化职业病科省级甲类重点专科内涵，同知名医学院建立专家工作站、硕博工作室，与省级以上职防机构建立战略联盟关系。进一步加强职业病防治中心装备建设，配套职业病诊断、职业病检验、卫生评价与检测等专业仪器设备，在攀西职防中心的平台上提高职业病的综合治疗水平。加强攀西职防联合体单位间协作，深化内涵，形成区域有效地职业病防治体系。

　　4、创建医养（康复）产业示范品牌项目。

　　按照项目总体进度计划，完成攀西医养（康复）示范中心硬件设施建设。制订医疗健康保障服务与养老养生服务融合工作机制。探索研究医保政策与医养融合服务的对接嵌入暨双向转诊机制。负责对项目入住老人的健康信息管理及与市级平台的接入和数据运用。培训充实专业医养医护人员，保证老年人的医养服务需求。

　　二、单位构成情况

　　我院属独立核算的事业单位，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2176.85万元，事业收入14332万元；支出包括：一般公共服务支出16508.85万元。我院2018年收支总预算16508.85万元。

　　（一）收入预算情况

　　我院2018年收入预算16508.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2176.85万元，占13.19%；事业收入14332万元，占86.81%。

　　（二）支出预算情况

　　我院2018年支出预算16508.85万元，其中：基本支出9535.8万元，占57.76%；项目支出6973.05万元，占42.24%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我院2018年财政拨款收支总预算2176.85万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2176.85万元；支出包括：一般公共服务支出2176.85万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我院2018年一般公共预算当年拨款2176.85万元，比2017年预算数296万元，主要是增加离退休人员目标绩效。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出611.8万元，占28%，其中商品和服务支出77.82万元（离退休福利费18.5万元，离退休公用支出59.32万元）；对个人和家庭的补助533.98万元（离休费14.83万元，退休费407.09万元，生活补助86.7万元，医疗费25.36万元）。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）商品和服务支出2018年预算数为77.82万元，主要用于离退休福利费18.5万元，离退休公用支出59.32万元。

　　2.一般公共服务（类）对个人和家庭的补助2018年预算数为533.98万元，主要用于离休费14.83万元，退休费407.09万元，生活补助86.7万元，医疗费25.36万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我院2018年一般公共预算基本支出611.8万元，其中：

　　人员经费533.98万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助和医疗费。

　　公用经费77.82万元，主要包括：离退休福利费和离退休公用支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，我院单位价值200万元以上大型设备7台（套）。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2018年我院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1565.05万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：二医院2018年部门预算公开报表.xls

                 506003-市二医院2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 506003-市二医院2018年部门预算项目绩效目标.xls