攀枝花市儿童福利院2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市儿童福利院职能简介。我院为市民政局下属全额拨款事业单位，承担全市无依无靠、无生活来源孤儿的收养、保育护理、康复治疗、特殊教学、就业培训以及为社会残疾孤儿提供代养、康复治疗服务等工作。

　　（二）攀枝花市儿童福利院2018年重点工作。我院在市民政局的领导下,坚持“一切为了孩子，为了孩子一切”的宗旨，通过抓重点，克难关，创亮点，切实做好孤残儿童服务各项工作，推进常规工作全面发展。1、继续做好二期工程项目工作。2、进一步推动我院规范化、标准化建设，建立一支专业化队伍。加大干部职工业务培训力度，促进各项工作的专业化、职业化发展。

　　二、单位构成情况

　　市儿童福利院机构编制数28人，在编人员20人，编内聘用人员4人，实际在职人员24人。其中，管理岗位5人，专业技术岗位7人，工勤技能岗位8人，编内聘用5人。另有退休人员4人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市儿童福利院月所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入392.81万元；预算支出392.81万元,包括：社会保障和就业支出368.29万元，住房保障支出24.52万元。市儿童福利院2018年收支总预算392.81万元。

　　（一）收入预算情况

　　市儿童福利院2018年收入预算392.81万元，其中；一般公共预算拨款收入392.81万元，占100%；。

　　（二）支出预算情况

　　市儿童福利院2018年支出预算392.81万元，其中：基本支出315.81万元，占80.4%；项目支出77万元，占19.6%。四、财政拨款收支预算情况说明

　　市儿童福利院2018年财政拨款收支总预算392.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入392.81万元。支出包括：社会保障和就业支出368.29万元，住房保障支出24.52万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市儿童福利院2018年一般公共预算当年拨款392.81万元，比2017年预算数增加32.37万元，主要是新考入2名工作人员，人员经费增加，孤儿保障资金增加7万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2018年预算支出392.81万元，占100%；其中：社会保障和就业支出368.29万元，占93.77%；住房保障支出24.52万元，占6.23%。其中：工资福利支出254.04万元，占64.67%；商品和服务支出33.66万元，占8.57%；对家庭和个人的补助支出105.11万元，占26.76%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政运行机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为28.81万元，主要用于职工机关事业单位养老保险缴费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项目）2018年预算数为339.48万元，主要用于职工工资福利支出、日常公用支出、孤儿收养费用。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为24.52万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市儿童福利院2018年一般公共预算基本支出315.81万元，其中：

　　人员经费282.15万元，主要包括：基本工资61.16万元、津贴补贴19.98万元、绩效工资101.91万元、编内聘用人员工资27.48万元、机关事业单位基本养老保险28.81万元、其他社会保障缴费14.7万元 、退休费3.27万元，住房公积金24.52万元，医疗补助0.32万元。

　　公用经费33.66万元，主要包括：办公费3.6万元、水费0.72万元、电费1.8万元、邮电费1.77万元、差旅费14.4万元、公务接待费0.63万元、工会经费1.73万元、在职福利费1.83万元、公务用车运行维护费3.6万元、党建经费3.01万元、编制内聘用人员公用经费0.15万元、退休福利费0.14万元、退休公用经费0.28万元 。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市儿童福利院2018年“三公”经费财政拨款预算数4.23万元，其中：公务接待费0.63万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元。

　　无因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%，主要原因是严格控制公务接待的人次和批次。2018年公务接待费计划用于外来交流公务人员就餐接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是规范公务用车的使用。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费3.6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障孤儿日常生活、学习、就医等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　 无

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，儿童福利院所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市儿童福利院用通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款77万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：2018年市儿童福利院预算信息公开表.xls

                  501010-市儿童福利院2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 501010-市儿童福利院2018年部门预算项目绩效目标.zip