攀枝花市儿童福利院2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市儿童福利院职能简介。我院为市民政局下属全额拨款事业单位，承担全市无依无靠、无生活来源孤儿的收养、保育护理、康复治疗、特殊教学、就业培训以及为社会残疾孤儿提供代养、康复治疗服务等工作。

　　（二）攀枝花市儿童福利院2017年重点工作。2017年我院在市民政局的领导下,坚持“一切为了孩子，为了孩子一切”的宗旨，通过抓重点，克难关，创亮点，切实做好孤残儿童服务各项工作，推进常规工作全面发展。

　　（一）、创新工作方面。建立一个“零拒绝”的特殊教育体系，把院内所有的儿童纳入其中。将亲情式抚育教育理念惠益到所有在院儿童，其目标为：让所有儿童都能拥有一个关爱他的成人，都能离开小床进行自由活动，接受丰富的刺激体验，促进儿童发挥最大潜能。体系框架为：

　　          ↗幼儿园、小学、中学…… （青少年）

　　早教0-3岁 → 学前教育3-7岁 → 特殊教育7-18岁

　　          ↘重度特需儿童的抚育教育3-18岁

　　（二）、重点工作。1、继续做好二期工程项目工作。2、进一步推动我院规范化、标准化建设，建立一支专业化队伍。加大干部职工业务培训力度，促进各项工作的专业化、职业化发展。

　　（三）、一般性工作。1、持续做好党建和党风廉政建设工作，加强班子和队伍建设。2、巩固规范化建设成果，提高孤残儿童养育水平。

　　二、单位构成情况

　　我院机构编制数28人，在编人员19人，编内聘用人员5人，实际在职人员24人。其中，管理岗位6人，专业技术岗位6人，工勤技能岗位7人，编内聘用5人。另有退休人员3人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入360.44万元，上年结转696.80万元；支出包括：社会保障和就业支出477.37万元，住房保障支出22.33万元，其他支出557.54万元。2017年收支总预算1057.24万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市儿童福利院2017年收入预算1057.24万元，其中：一般公共预算拨款收入360.44万元，占34.1%；上年结转696.80万元，占65.9%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市儿童福利院2017年支出预算1057.24万元，其中：基本支出292.66万元，占27.7%；项目支出764.58万元，占72.3%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市儿童福利院2017年财政拨款收支总预算1057.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入360.44万元，上年结转696.80万元。支出包括：社会保障和就业支出477.37万元，住房保障支出22.33万元，其他支出557.54万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市儿童福利院2017年一般公共预算当年拨款360.44万元，比2016年预算数增加23.77万元，主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出338.11万元，占93.8%；住房保障支出22.33万元，占6.2%。其中工资福利支出231.76万元，占64.3%；商品和服务支出33.80万元，占9.4%；对家庭和个人的补助支出94.88万元，占26.3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政运行机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为26.97万元，主要用于职工机关事业单位养老保险缴费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项目）2017年预算数为311.14万元，主要用于职工工资福利支出、日常公用支出、孤儿收养费用。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为22.33万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市儿童福利院2017年一般公共预算基本支出292.66万元，其中：

　　人员经费258.86万元，主要包括：基本工资61.37万元、津贴补贴17.78万元、绩效工资85.84万元、编内聘用人员工资22.26万元、机关事业单位基本养老保险28.02万元、其他社会保障缴费12.72万元 、编内聘用五金5.99万元、退休费0.79万元，住房公积金22.33万元，公务员医疗补助1.76万元。

　　公用经费33.8万元，主要包括：办公费3.8万元、水费0.76万元、电费1.9万元、邮电费1.97万元、差旅费15.2万元、公务接待费0.7万元、工会经费1.68万元、在职福利费1.84万元、公务用车运行维护费4万元、党建经费1.4万元、编制内聘用人员公用经费0.2万元、退休福利费0.14万元、退休公用经费0.21万元 。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市儿童福利院2017年“三公”经费财政拨款预算数4.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。两年均无因公出国费用。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于外来交流公务人员就餐接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降15.07%。主要原因是财政预算减少，加强车辆运行管理，节约开支。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障孤儿日常生活、学习、就医等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　军休所2017年政府性基金预算支出557.54万元，其中：基本支出0万元，项目支出557.54万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市儿童福利院及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市儿童福利院用通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款70万元。

　　附件：市儿童福利院预算信息公开表.xls