关于市儿童福利院2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1．主要职能。市儿童福利院为市民政局下属全额拨款事业单位，承担全市无依无靠、无生活来源孤儿的收养、保育护理、康复治疗、特殊教学、就业培训以及为社会残疾孤儿提供代养、康复治疗服务等工作。

　　2．机构人员情况。我院机构编制数27人，2016年初实际在编人员21人，编内聘用人员5人，另有退休人员1人。

　　（二）主要工作

　　我院主要开展儿童的医养康教护工作。2016年初，我院共收养孤、残儿童71人。按照弃婴（弃童）出入院管理办法严格接收弃婴（弃童），办理弃婴入院手续；扎实开展国内收养、涉外送养、寄养、助养等工作；完善养育设施，教学设施，营造温暖舒适温馨的养育环境；分阶段式教育教学管理，定期组织社会实践；购置康复器材，开展脑瘫儿童康复训练；加强医疗巡查力度，及时诊治就医，积极参加居民医疗保险；做好二期工程建设。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年收入预算总额为336.67万元，其中：当年财政拨款收入336.67万元。相应安排支出预算336.67万元，其中：人员支出202.81万元，日常公用支出35.96万元，对个人和家庭的补助支出27.90万元，专项支出70万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市儿童福利院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的孤儿的医养康教工作。其中：

　　基本支出266.67，是用于保障儿童福利院等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出70万，是用于保障儿童福利院机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于孤儿医养康教专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（二）社会保障和就业支出314.71万元，主要用于事业单位机构正常运转支出包括基本工资、津补贴、退休费、住房公积金和日常公用经费及孤儿保障性支出。

　　（三）住房保障支出21.96，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数5.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维护费4.71万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.71万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数增长/下降0，主要原因是未产生此费用。

　　（二）公务接待费与2015年预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、上级部门检查指导、接待收养家庭父母等公务活动开支的用餐费、住宿费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长8%，主要原因是财政车辆预算标准变化。

　　（四）2016单位车辆保有量2辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费4.71万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常公务用车、儿童接送等工作的正常开展。

　　附件：儿福院2016年预算公开.XLS