四川省攀枝花市儿童福利院2014年部门决算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2015-09-30      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  按照决算管理有关规定,2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  市儿童福利院为市民政局下属全额拨款事业单位,承担全市无依无靠、无生活来源孤儿的收养、保育护理、康复治疗、特殊教学、就业培训以及为社会残疾孤儿提供代养、康复治疗服务等工作。

  (二)2014年重点工作完成情况

  2014年我院主要开展儿童的医养康教护工作,重点开展国内送养和涉外送养,今年共送养国内儿童6人次,国外涉外送养9人次。为保障孤儿生活环境更舒适,增加童趣感,2014年对院内综合楼一楼、三楼区域进行装修改造,添置儿童娱乐设备,配备洗澡台,铺设塑胶球场等。聘请执业康复师对脑瘫儿童进行语言和肢体康复训练。定期组织孤儿参加社会实践活动,尤其注重冬夏令营社会实践活动开展,开拓孩子视野。

  二、收支决算总体情况

  2014年收入决算总额为1112.11万元,其中:当年财政拨款收入500.03万元,其他收入70.09万元,上年结转收入541.99万元。因我院2013年财务未独立核算,因此与2013年无可比数据。

  2014年支出决算总额为1112.11万元,其中:社会保障和就业339.33万元,住房保障支出16.38万元,其他支出60.96,年末结转和结余695.44万元。

  三、财政拨款支出决算情况

  2014年财政拨款支出主要用于保障院内机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市儿童福利事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障院内正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障为完成特定工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)社会保障和就业支出339.33万元,主要用于机构正常工作运转及工资福利支出。

  (二)住房保障支出16.38万元,主要用于缴纳职工公积金。

  (三)其他支出60.96万元,主要用于房屋维修、专用设备购置。

  四、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费支出。

  2014年无因公出国(境)经费支出

  (二)公务接待费

  2014年公务接待费0.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次,10人,共计支出0.13万元,具体开支主要用于孤儿收养接待就餐费。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2014年公务用车购置及运行维护费2.7万元,因我院2013年财务未独立核算,因此与2013年无可比数据。

  2014年我单位没有更新购置公务用车,无车辆购置支出。截至2014年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、载客汽车1辆。

  2014年车辆运行维护费支出2.7万元,用于日常公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。