四川省攀枝花市儿童福利院2014年部门决算编制说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　市儿童福利院为市民政局下属全额拨款事业单位，承担全市无依无靠、无生活来源孤儿的收养、保育护理、康复治疗、特殊教学、就业培训以及为社会残疾孤儿提供代养、康复治疗服务等工作。

　　（二）2014年重点工作完成情况

　　2014年我院主要开展儿童的医养康教护工作，重点开展国内送养和涉外送养，今年共送养国内儿童6人次，国外涉外送养9人次。为保障孤儿生活环境更舒适，增加童趣感，2014年对院内综合楼一楼、三楼区域进行装修改造，添置儿童娱乐设备，配备洗澡台，铺设塑胶球场等。聘请执业康复师对脑瘫儿童进行语言和肢体康复训练。定期组织孤儿参加社会实践活动，尤其注重冬夏令营社会实践活动开展，开拓孩子视野。

　　二、收支决算总体情况

　　2014年收入决算总额为1112.11万元，其中：当年财政拨款收入500.03万元，其他收入70.09万元，上年结转收入541.99万元。因我院2013年财务未独立核算，因此与2013年无可比数据。

　　2014年支出决算总额为1112.11万元，其中：社会保障和就业339.33万元，住房保障支出16.38万元，其他支出60.96，年末结转和结余695.44万元。

　　三、财政拨款支出决算情况

　　2014年财政拨款支出主要用于保障院内机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市儿童福利事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障院内正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出339.33万元，主要用于机构正常工作运转及工资福利支出。

　　（二）住房保障支出16.38万元，主要用于缴纳职工公积金。

　　（三）其他支出60.96万元，主要用于房屋维修、专用设备购置。

　　四、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费支出。

　　2014年无因公出国（境）经费支出

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，10人，共计支出0.13万元，具体开支主要用于孤儿收养接待就餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费2.7万元，因我院2013年财务未独立核算，因此与2013年无可比数据。

　　2014年我单位没有更新购置公务用车,无车辆购置支出。截至2014年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、载客汽车1辆。

　　2014年车辆运行维护费支出2.7万元，用于日常公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。