一、基本职能及主要工作

　　我单位的主要职能及主要工作是承担全市无依无靠、无生活来源孤儿的收养、送养、保育护理、康复治疗、特殊教学、就业培训和为社会残疾儿童提供代养、康复治疗服务等工作。

　　（一）加强党组织自身建设，加强职工学习，夯实职工队伍建设，提升整体服务水平和质量，建设规范化、制度化的儿童福利院。

　　（二）抓好重点工作建设，突出特色，努力实现标准化、专业化的儿童福利院。一是转变工作作风，强化服务意识；二是加大护理工作力度，提高养育水平；三是明确教学目标，提高教育水平；四是医务工作常抓不懈,保障孤儿身心健康；五是健全康复制度，夯实康复工作；六是加强弃婴收养、寄养工作，拓宽涉外送养渠道；七是加强儿童福利服务指导中心建设；八是做好基本后勤保障，促进院内各项工作正常运转；九是做好二期工程的开工建设。

　　（三）继续做好精神文明建设、综治、初保、档案、计划生育、档案等工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2015年我院收入预算总额为914.55万元，其中：当年财政拨款收入273.52万元，上年结转收入641.03万元。相应安排支出预算914.55万元，其中：社会保障和就业支出256.47万元，住房保障支出17.05万元，其他支出711.03万元。

　　三、支出预算安排情况

　　我院预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市无依无靠、无生活来源孤儿的收养、送养、保育护理、康复治疗、特殊教学、就业培训和为社会残疾儿童提供代养、康复治疗服务等工作。

　　基本支出，是用于保障我院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障我院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出256.47万元，主要用于单位人员工资、日常运转、离退休人员支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本支出186.47万元，项目支出70万元（孤儿收养费用支出70万元）。

　　（二）住房保障支出17.05万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（三）其他支出641.03万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。其中：设施设备购置160万元；“蓝天计划”项目137.94万元，二期工程建设343.09万元。