攀枝花市大学中专招生委员会办公室2017年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2017-03-06      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  我办主要负责组织实施全市普通高校、普通中等专业学校、成人高校、高等自学考试、国家研究生考试、中小学教师资格证考试的各项考务工作;招生录取工作;开展招生宣传工作和招生考试的科研工作。

  我办在2017年开展的主要活动:1、组织本年度普通高校招生的考试和录取工作; 2、组织普通高中、中专、中职招生的“三合一”考试和录取工作; 3、组织高校艺术、体育类招生的考试和录取工作; 4、组织自学考试,以及自考毕业证办理工作; 5、组织成人高考的考试和录取工作; 6、组织国家英语四、六级考试工作; 7、组织国家英语资格考试工作; 8、组织高校招生咨询会 ;9、组织研究生考试;10、中小学教师资格证考试。

  二、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,攀枝花市招办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出258.74万元、社会保障和就业支出30.46万元,住房保障支出14.75万元。攀枝花市招办2017年收支总预算303.95万元。

  (一) 收入预算情况

  攀枝花市招办2017年收入预算303.95万元,其中:一般公共预算拨款收入303.95万元,占100%。

  (二) 支出预算情况

  攀枝花市招办2017年支出预算303.95万元,其中:基本支出210.97万元,占69.41%;项目支出93万元,占30.59%。

  三、财政拨款收支预算情况说明

  攀枝花招办2017年财政拨款收支总预算303.95万元。收入包括:本年一般公共预算拨款303.95万元;支出包括:教育支出258.74万元,社会保障和就业支出30.46万元,住房保障支出14.75万元。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花市招办2017年一般公共预算当年拨款303.95万元,比2016年预算减少15.9万元,主要是教育附加较少了7万元,公务用车运行及维护费减少了2万元,离退休人员公用经费减少了6.9万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出303.95万元,占100%。其中:教育支出258.74万元,社会保障和就业支出30.46万元,住房保障支出14.75万元。

  (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)教育管理事业支出(款)行政运行(项)2017年预算数为165.74万元,主要用于:2017年我单位职工的工资福利支出和商品服务支出等,保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的考试等。

  2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2017年预算数为93万元,主要用于:2017年我单位组织的考试及政府采购办公用品。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的事业单位离退休(项)2017年预算数为12.33万元,主要用于离退休人员的保险费、公用经费和福利费等。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为18.13万元,主要用于在职人员的保险缴费。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为14.75万元,主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花市招办2017年一般公共预算基本支出210.97万元。其中,基本工资:44.4万元、津贴补贴:51.62万元、绩效工资:20.68万元、奖金:2.04万元、聘用人员工资:4.14万元、其他社会保障缴费:18.44万元、离退休福利费0.73万元、离退休公用经费:0.96万元、机关事业单位养老保险缴费:18.13万元、住房公积金:14.75万元,公务员医疗补助:1.84万元、日常公用经费等33.24万元。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  攀枝花市招办2017年“三公”经费财政拨款预算数6.56万元,其中:因公出国经费0元,公务接待费0.56万元,公务用车运行及维护费6万元。

  (一)因公出国(境)经费与2016年预算持平。因公出国经费0元

  (二)公务接待费较2016年预算持平。

  2017年公务接待费计划用于接待省考试院检查指导2017年考试工作。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降32.8%。主要原因是本着节约原则减少使用公务用车。

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆,7座以上19座(含19座)以下客车1辆,越野车1辆。

  2017年安排公务用车运行维护费6万元,用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障2017年考试到成都接卷和返卷的工作开展。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花市招办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017攀枝花市招办机关运行经费33.24万元。比2016年增加5.47万元,增长19.69%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,攀枝花市招办共有车辆3辆。

  (三)绩效目标设置情况

  2017年攀枝花市招办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款93万元。

  九、名词解释

  无

  附件:市招办预算信息公开表.xlsx