攀枝花市大学中专招生委员会办公室2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　我办主要负责组织实施全市普通高校、普通中等专业学校、成人高校、高等自学考试、国家研究生考试、中小学教师资格证考试的各项考务工作；招生录取工作；开展招生宣传工作和招生考试的科研工作。

　　我办在2017年开展的主要活动：1、组织本年度普通高校招生的考试和录取工作； 2、组织普通高中、中专、中职招生的“三合一”考试和录取工作； 3、组织高校艺术、体育类招生的考试和录取工作； 4、组织自学考试，以及自考毕业证办理工作； 5、组织成人高考的考试和录取工作； 6、组织国家英语四、六级考试工作； 7、组织国家英语资格考试工作； 8、组织高校招生咨询会 ；9、组织研究生考试；10、中小学教师资格证考试。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市招办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出258.74万元、社会保障和就业支出30.46万元，住房保障支出14.75万元。攀枝花市招办2017年收支总预算303.95万元。

　　（一） 收入预算情况

　　攀枝花市招办2017年收入预算303.95万元,其中:一般公共预算拨款收入303.95万元，占100%。

　　（二） 支出预算情况

　　攀枝花市招办2017年支出预算303.95万元，其中：基本支出210.97万元，占69.41%；项目支出93万元，占30.59%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花招办2017年财政拨款收支总预算303.95万元。收入包括：本年一般公共预算拨款303.95万元；支出包括：教育支出258.74万元，社会保障和就业支出30.46万元，住房保障支出14.75万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市招办2017年一般公共预算当年拨款303.95万元，比2016年预算减少15.9万元，主要是教育附加较少了7万元，公务用车运行及维护费减少了2万元，离退休人员公用经费减少了6.9万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出303.95万元，占100%。其中：教育支出258.74万元，社会保障和就业支出30.46万元，住房保障支出14.75万元。

　　（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）教育管理事业支出（款）行政运行（项）2017年预算数为165.74万元，主要用于：2017年我单位职工的工资福利支出和商品服务支出等，保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的考试等。

　　2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2017年预算数为93万元，主要用于：2017年我单位组织的考试及政府采购办公用品。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）2017年预算数为12.33万元，主要用于离退休人员的保险费、公用经费和福利费等。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为18.13万元，主要用于在职人员的保险缴费。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为14.75万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市招办2017年一般公共预算基本支出210.97万元。其中，基本工资：44.4万元、津贴补贴：51.62万元、绩效工资：20.68万元、奖金：2.04万元、聘用人员工资：4.14万元、其他社会保障缴费：18.44万元、离退休福利费0.73万元、离退休公用经费：0.96万元、机关事业单位养老保险缴费：18.13万元、住房公积金：14.75万元，公务员医疗补助：1.84万元、日常公用经费等33.24万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市招办2017年“三公”经费财政拨款预算数6.56万元，其中：因公出国经费0元，公务接待费0.56万元，公务用车运行及维护费6万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。因公出国经费0元

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于接待省考试院检查指导2017年考试工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降32.8%。主要原因是本着节约原则减少使用公务用车。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费6万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障2017年考试到成都接卷和返卷的工作开展。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市招办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017攀枝花市招办机关运行经费33.24万元。比2016年增加5.47万元，增长19.69%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市招办共有车辆3辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市招办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款93万元。

　　九、名词解释

　　无

　　附件：市招办预算信息公开表.xlsx