关于攀枝花市大学中专招生委员会办公室2016年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　我办主要负责组织实施全市普通高校、普通中等专业学校、成人高校、高等自学考试、国家研究生考试、中小学教师资格证考试的各项考务工作；招生录取工作；开展招生宣传工作和招生考试的科研工作。

　　我办在2016年开展的主要活动：1、组织本年度普通高校招生的考试和录取工作； 2、组织普通高中、中专、中职招生的“三合一”考试和录取工作； 3、组织高校艺术、体育类招生的考试和录取工作； 4、组织自学考试，以及自考毕业证办理工作； 5、组织成人高考的考试和录取工作； 6、组织国家英语四、六级考试工作； 7、组织国家英语资格考试工作； 8、组织高校招生咨询会 ；9、组织研究生考试；10、中小学教师资格证考试。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年我单位收入预算总额为319.85万元，其中：当年财政拨款收入319.85万元(其中教育收费安排100万元)，相应安排支出预算319.85万元，其中：人员支出116.73万元，日常公用支出27.77万元，对个人和家庭的补助支出75.35万元，专项支出100万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　我单位预算安排支出：319.85万元，主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织实施全市普通高校、普通中等专业学校、成人高校、高等自学考试、研究生考试的各项考务工作、招生录取工作；开展招生宣传工作和招生考试的科研工作。

　　基本支出：219.85万元，其中，基本工资：33.25万元、津贴补贴：50.13万元、绩效工资：19.15万元、奖金：2.33万元、聘用人员工资：4.05万元、社会保障费：7.82万元、离退休费61.40万元、住房公积金：13.07万元，公务员医疗补助：0.88万元、日常公用经费等27.77万元。

　　项目支出：100万元，用于各类招生业务工作的经费支出、用于国家级考试标准化考场建议支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出245.38万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成我办负责组织实施的各类招生考试的项目支出。其中，基本支出：工资福利支出：116.73万元，对个人和家庭的补助支出：0.88万元，日常公用支出：27.77万元。项目支出：100万元，用于各类招生业务工作的经费支出，弥补日常公用支出。

　　（二）社会保障和就业支出61.4万元，主要用于单位退休人员支出。

　　（三）住房保障支出13.07万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数7.97万元，其中：公务接待费0.56万元，公务购置及运行维护费7.41万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7.41万元）

　　（一）因公出国（境）经费与2015年预算持平，均为0万元。

　　（二）公务接待费较2015年预算数下降63%，主要原因是2015年公务接待费实际支出下降，2016预算安排减少。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降24%.主要原因是2016预算安排减少。

　　2016年安排公务用车运行维护费7.41万元，用于日常公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常工作正常进行。

　　附件：2016预算公开.XLS