关于攀枝花市大学中专招生委员会办公室2016年部门预算编制的说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2016-02-19      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  我办主要负责组织实施全市普通高校、普通中等专业学校、成人高校、高等自学考试、国家研究生考试、中小学教师资格证考试的各项考务工作;招生录取工作;开展招生宣传工作和招生考试的科研工作。

  我办在2016年开展的主要活动:1、组织本年度普通高校招生的考试和录取工作; 2、组织普通高中、中专、中职招生的“三合一”考试和录取工作; 3、组织高校艺术、体育类招生的考试和录取工作; 4、组织自学考试,以及自考毕业证办理工作; 5、组织成人高考的考试和录取工作; 6、组织国家英语四、六级考试工作; 7、组织国家英语资格考试工作; 8、组织高校招生咨询会 ;9、组织研究生考试;10、中小学教师资格证考试。

  二、收支预算总体情况

  2016年我单位收入预算总额为319.85万元,其中:当年财政拨款收入319.85万元(其中教育收费安排100万元),相应安排支出预算319.85万元,其中:人员支出116.73万元,日常公用支出27.77万元,对个人和家庭的补助支出75.35万元,专项支出100万元。

  三、财政拨款支出预算安排情况

  我单位预算安排支出:319.85万元,主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织实施全市普通高校、普通中等专业学校、成人高校、高等自学考试、研究生考试的各项考务工作、招生录取工作;开展招生宣传工作和招生考试的科研工作。

  基本支出:219.85万元,其中,基本工资:33.25万元、津贴补贴:50.13万元、绩效工资:19.15万元、奖金:2.33万元、聘用人员工资:4.05万元、社会保障费:7.82万元、离退休费61.40万元、住房公积金:13.07万元,公务员医疗补助:0.88万元、日常公用经费等27.77万元。

  项目支出:100万元,用于各类招生业务工作的经费支出、用于国家级考试标准化考场建议支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出245.38万元,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成我办负责组织实施的各类招生考试的项目支出。其中,基本支出:工资福利支出:116.73万元,对个人和家庭的补助支出:0.88万元,日常公用支出:27.77万元。项目支出:100万元,用于各类招生业务工作的经费支出,弥补日常公用支出。

  (二)社会保障和就业支出61.4万元,主要用于单位退休人员支出。

  (三)住房保障支出13.07万元,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算数7.97万元,其中:公务接待费0.56万元,公务购置及运行维护费7.41万元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费7.41万元)

  (一)因公出国(境)经费与2015年预算持平,均为0万元。

  (二)公务接待费较2015年预算数下降63%,主要原因是2015年公务接待费实际支出下降,2016预算安排减少。

  2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降24%.主要原因是2016预算安排减少。

  2016年安排公务用车运行维护费7.41万元,用于日常公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常工作正常进行。

  附件:2016预算公开.XLS