攀枝花市大学中专招生委员会办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　我办主要负责组织实施全市普通高校、普通中等专业学校、成人高校、高等自学考试、国家研究生考试、中小学教师资格证考试的各项考务工作；招生录取工作；开展招生宣传工作和招生考试的科研工作。

　　我办在2019年开展的主要活动：1、组织本年度普通高校招生的考试和录取工作； 2、组织普通高中、中专、中职招生的“三合一”考试和录取工作； 3、组织高校艺术、体育类招生的考试和录取工作； 4、组织自学考试，以及自考毕业证办理工作； 5、组织成人高考的考试和录取工作； 6、组织国家英语四、六级考试工作； 7、组织国家英语资格考试工作； 8、组织高校招生咨询会 ；9、组织研究生考试；10、中小学教师资格证考试。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市招办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出274.01万元、社会保障和就业支出19.17万元，住房保障支出17.85万元。攀枝花市招办2019年收支总预算311.03万元。

　　收入预算情况

　　攀枝花市招办2019年收入预算311.03万元,其中:一般公共预算拨款收入311.03万元，占100%。

　　支出预算情况

　　攀枝花市招办2019年支出预算311.03万元，其中：基本支出257.03万元，占82.65%；项目支出54万元，占17.35%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花招办2019年财政拨款收支总预算257.03万元。收入包括：本年一般公共预算拨款257.03万元；支出包括：教育支出221.01万元，社会保障和就业支出19.16万元，住房保障支出17.85万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市招办2019年一般公共预算当年拨款311.03万元，比2018年预算减少15.9万元，主要是其他教育支出减少了7万元，公务用车运行及维护费减少了6万元，离退休人员公用经费减少了2.9万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出311.03万元，占100%。其中：教育支出274.01万元，社会保障和就业支出19.16万元，住房保障支出17.85万元。

　　一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）教育管理事业支出（款）行政运行（项）2019年预算数为220.01万元，主要用于：2019年我单位职工的工资福利支出和商品服务支出等，保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的考试等。

　　2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2019年预算数为54万元，主要用于：2019年我单位组织的考试及政府采购办公用品。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）2019年预算数为19.16万元，主要用于离退休人员的保险费、公用经费和福利费等。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为17.85万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市招办2019年一般公共预算基本支出311.03万元。其中，基本工资：44.68万元、津贴补贴：63.79万元、绩效工资：32.76万元、奖金：2.21万元、聘用人员工资：4.14万元、其他工资福利支出14.40万元、其他社会保障缴费：19.16万元、离退休福利费2.32万元、离退休公用经费：0.96万元、机关事业单位养老保险缴费：18.13万元、住房公积金：17.85万元，公务员医疗补助：1.84万元、日常公用经费等34.79万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市招办2019年“三公”经费财政拨款预算数2.36万元，其中：因公出国经费0元，公务接待费0.56万元，公务用车运行及维护费1.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。因公出国经费0元

　　（二）公务接待费较2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于接待省考试院检查指导2019年考试工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降333.33%。主要原因是公车改革后我单位只保留了一辆车，较2018年减少两辆车。

　　单位现有公务用车1辆城市越野车。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障2019年考试到成都接卷和返卷的工作开展。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市招办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019攀枝花市招办机关运行经费32.34万元。比2018年增加5.47万元，增长19.69%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，攀枝花市招办共有车辆1辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市招办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款54万元。

　　九、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[203015]攀枝花市大中专招生委员会办公室.xls

                  [203015]攀枝花市大中专招生委员会办公室项目支出绩效目标表.rar

                 203015攀枝花市大学中专招生委员会办公室2019年政府采购预算编制说明.doc