攀枝花市地理信息中心2018年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2018-02-27     来源:市财政局      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)攀枝花市地理信息中心,负责攀枝花市基础地理信息的建设、管理和维护;负责全市地理信息的汇集、加工、处理和集成; 统筹我市对遥感影像的需求,制定年度计划,组织我市遥感影像获取与加工处理工作,负责我市遥感影像统筹服务平台的运行维护;面向全市提供最新城市空间定位信息服务,实现信息共享;负责城市空间定位信息系统的安全保密工作。

  (二)攀枝花市地理信息中心2018年重点工作:

  一、完成网上房产超市项目建设;

  二、继续推进天地图攀枝花的推广应用;

  三、继续推进测绘应急及影像统筹工作;

  四、继续开展多规合一平台建设研究;

  五、为攀枝花市地理信息建设服务。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,攀枝花市地理信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出。攀枝花市地理信息中心2018年收支总预算668.23万元。

  (一)收入预算情况

  攀枝花市地理信息中心2018年收入预算668.23万元,其中:一般公共预算拨款收入668.23万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  攀枝花市地理信息中心2018年支出预算668.23万元,其中:基本支出168.23万元,占25%;项目支出500万元,占75%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  攀枝花市地理信息中心2018年财政拨款收支总预算668.23万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入668.23万元;支出包括:一般公共服务支出668.23万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花市地理信息中心2018年一般公共预算当年拨款668.23万元,比2017年预算数增加 16.70万元,主要是基本支出中的工资及福利支出增加了18.21万元,日常公用支出减少了1.51万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出668.23万元,占100%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  2018年预算数为668.23万元,主要用于:攀枝花市地理信息服务支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花市地理信息中心2018年一般公共预算基本支出668.23万元,其中:

  人员经费144.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

  公用经费23.48万元,主要包括:办公费、印刷费、三公经费、邮电费、工会经费用、福利费、差旅费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  攀枝花市地理信息中心2018年“三公”经费财政拨款预算数7.59万元,其中:公务接待费0.39万元,公务用车购置及运行维护费7.20万元。

  (一草一木)公务接待费较2017年预算下降10%。

  2018年公务接待费计划用于地理信息服务方面的公务接待支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%

  单位现有公务用车4辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)3辆,越野车1辆。

  2018年安排公务用车运行维护费7.20万元,用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障地理信息服务工作等工作开展。

  附件:攀枝花市地理信息中心2018部门预算公开.xls

                  801004-市地理信息中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                   801004-市地理信息中心2018年部门预算项目绩效目标.zip