攀枝花市地方志办公室2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介：受市委、市政府委托攀枝花市地方志办公室全面完成对《攀枝花年鉴》出版发行等工作。

　　（二）2017年工作任务介绍：1. 年鉴编纂出版工作；2.修志工作；3.旧志整理工作

　　二、单位构成情况

　　市地方志办公室下属非独立核算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市地方志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入180.3万元；支出包括：科学技术支出142.16万元，社会保障和就业支出26.76万元，住房保障支出11.38万元。市地方志办公室2017年收支总预算180.3万元。

　　（一）收入预算情况

　　市地方志办公室2017年收入预算180.3万元，其中：一般公共预算拨款收入180.3万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市地方志办公室2017年支出预算180.3万元，其中：基本支出164.3万元，占91.13%；项目支出16万元，占8.87%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市地方志办公室2017年财政拨款收支总预算180.3万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入180.3万元；支出包括：科学技术支出142.16万元，社会保障和就业支出26.76万元，住房保障支出11.38万元。市地方志办公室2017年收支总预算180.3万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市地方志办公室2017年一般公共预算当年拨款180.3万元，比2016年预算数增加2.31万元，主要是公招1人，人员基本支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　科学技术支出142.16万元，占78.85%；社会保障和就业支出26.76万元，占14.84%；住房保障支出11.38万元，占6.31%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2017年预算数为126.16万元，主要用于：单位人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务。

　　2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）2017年预算数为16万元，主要用于：完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鉴》的编纂出版工作。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2017年预算数为11.68万元，主要用于：退休职工统筹外退休费支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2017年预算数为15.08万元，主要用于：在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为11.38万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市地方志办公室2017年一般公共预算基本支出164.3万元，其中：

　　人员经费137.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费等。

　　公用经费26.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等、。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市地方志办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数0.36万元，其中：公务接待费0.36万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。主要原因是我单位未发生因公出国。

　　（二）公务接待费较2016年预算与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于地方志办主任工作会议接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长/下降100%。主要原因是公车拍卖后不再产生公务用车运行维护费。

　　单位现有公务用车0辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元。

　　2017年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市地方志办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市地方志办公室机关运行经费财政拨款预算为180.3万元，比2016年预算增加2.31万元，增长1.3%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市地方志办公室共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市地方志办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16万元。

　　十、名词解释

　　市地方志办公室无专业性较强名词需要解释

　　附件：市地方志办2017预算公开附表.XLS