攀枝花市地方海事局2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我单位由市地方海事局和市水上应急救援中心两家单位组成。现单位编制23名（其中地方海事局18名，水上应急救援中心5名）。市地方海事局内设三科一室：航务管理科、港监船检科、计划财务科、办公室。现实有在职人员19名。退休人员4名。

　　攀枝花市地方海事局属参照公务员法管理事业单位。单位职责为：对辖区水上交通安全工作开展检查，按规定的处罚权限，对违法船舶、设施和人员以及所有人和经营人实施处罚；负责市内重大水上交通事故的统计和调查处理工作。并对县区海事处的相关业务工作进行指导和监督；负责辖区内船舶的法定检验，负责办理和监督、检查辖区的船舶登记、船舶进出港签证等监督管理业务工作；负责辖区水域通航秩序和维护等工作。

　　攀枝花市水上应急救援中心为全额拨款的事业单位。单位职责为：贯彻执行国家有关水上交通法律、法规及水上交通安全管理的方针、政策。负责攀枝花市辖区水域内船舶通航秩序的维护，对辖区内船舶发生安全事故应急救援以及船舶防抗雷雨大风和船舶大面积污染水域应急反应等工作。

　　2016年，我局具体工作如下：

　　一、我局将按照“畅通通道、构建枢纽、完善功能”的思路，重点抓好提升航道等级、建设重点作业区、完善支持保障系统等主要工作。上半年，力保完成《攀枝花航运发展规划》报批工作。督促县（区）完成海巡艇、海事工作趸船及海事工作码头续建工作，启动攀枝花港迤资作业区工程前期工作

　　二、深入推进《航道法》的学习宣传贯彻，加大航道执法力度，依法保护航道安全畅通。扎实开展水运企业、水运服务企业及经营个体户年度核查工作，全面推行水路运输企业化经营模式。认真做好黄金周、小长假和汛期等重要时段旅客运输服务保障工作，深化二滩库区客运船舶优质服务竞赛活动，着力提升水路运输服务质量和水平。

　　三、加大巡航检查力度，严格落实渡口安全管理责任制，强化港口、码头现场监管和船舶专项安全检查，及时查处各类隐患。以开展打非治违等专项行动为载体，继续加大二滩库区网箱碍航安全隐患整治力度，保障船舶安全航行。大力推广应用乡镇自用船标准化船型，加强对乡镇自用船舶管理的指导。进一步加强水上交通应急救援体系建设，加大安全应急资金投入，增配安全应急专业装备，强化应急人员技能培训。

　　四、强化职工自学和集中学习的思想意识，努力建立一支学习型海事队伍。积极派员参加部、省组织的海事机构业务工作培训，重点加强船舶检验、行政执法、安检等技业务知识和技能培训，提高职工的执法能力和工作水平。大力推进政务公开，主动接受群众监督，加大对外宣传力度，及时报送政务信息。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年市地方海事局收入预算总额为305.82万元，其中：当年财政拨款收入305.82万元。相应安排支出预算305.82万元，其中：人员支出164万元，日常公用支出57.1万元，对个人和家庭的补助支出42.72万元，专项支出42万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的水上交通安全、及水上应急救援工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市地方海事局和市水上应急救援中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障市地方海事局和市水上应急救援中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出221.2万元，（其中包括行政运行费197.01万元，其他公路水路运输支出24.19万元）主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常公用经费。

　　（二）社会保障和就业支出24.09万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出18.53万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）海事管理支出42万元，本项为项目支出，用于水上安全工作经费、海巡艇维护及使用费、执法服装购置费。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数28.73万元，其中：公务接待费1.16万元，公务用车购置及运行维护费27.57万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算数增长0.16%，主要原因是2015年度新进2人，人员经费增加公务接待费增加。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长0.03%，主要原因是车辆保险2015年预算数为半年，2016年为全年。

　　2016年安排公务用车运行维护费27.57万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障安全检查、水上应急救援等工作的正常开展。

　　附件：海事局预算公开附表.XLS