攀枝花市城市基本建设档案馆2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市城市基本建设档案馆成立于1981年4月1日，属全额拨款的事业单位，归口市住房和城乡规划建设局领导。2004年1月9日，在全省率先晋升为国家一级城建档案馆。现有职工16人，退休人员11人。馆内机构设有办公室（值班室、财务室、领导办公室）、声像信息科、工程接收科、管理编研科，工会，主要工作职责是接收、管理、利用全市城乡建设档案，为城乡规划、建设、管理和城市科学研究服务。

　　（二）市城建档案馆2019年重点工作：1、积极主动做好跟踪服务指导工作，确保指导率100%，档案归档率95%以上。新接收整理入库档案3500卷，杜绝不规范、不合格档案入库。2、做好现有馆藏档案“八防”工作，确保档案安全管理，不发生泄密事件。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市城市基本建设档案馆属独立核算事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市城市基本建设档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出26.49万元、城乡社区支出266.70万元、住房保障支出19.65万元。市城建档案馆2019年收支总预算312.84万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市城市基本建设档案馆2019年收入预算312.84万元，其中：一般公共预算拨款收入312.84万元，占100%；

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市城市基本建设档案馆2019年支出预算312.84万元，其中：基本支出286.84万元，占91%；项目支出26万元，占9%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市城市基本建设档案馆2019年财政拨款收支总预算312.84万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入312.84万元；支出包括：一般公共服务支出312.84万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市城市基本建设档案馆2019年一般公共预算当年拨款312.84万元，比2018年预算数减少16.23万元，主要是项目经费减少和人员减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出312.84万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为26.49万元，主要用于：缴纳人员养老保险。

　　2.其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为266.70万元，主要用于：人员工资及奖金和各项支出。

　　3.住房公积金2019年预算数为19.65万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市城市基本建设档案馆2019年一般公共预算基本支出286.84万元，其中：

　　人员经费253.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

　　公用经费33.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市城市基本建设档案馆2019年“三公”经费财政拨款预算数2.25万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　攀枝花市城市基本建设档案馆2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算与2018年预算持平。

　　（二）公务接待费较2018年预算与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于档案异地备份和业务交流、学习。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降75%。主要原因是公车改革及车辆报废。

　　单位现有公务用车一辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）一辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于一辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障业务指导、档案验收、声像拍摄、办公用车等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　攀枝花市城市基本建设档案馆2019年机关业务运行费286.85万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市城市基本建设档案馆共有车辆一辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市城市基本建设档案馆部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[801002]攀枝花市城市基本建设档案馆.xls

                  [801002]攀枝花市城市基本建设档案馆项目支出绩效目标.zip

                  801002攀枝花市城市基本建设档案馆2019年政府采购预算编制说明.doc