攀枝花市产品质量监督检验所2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市产品质量监督检验所职能简介

　　攀枝花市产品质量监督检验所成立于1983年7月，是依法设立的产品质量监督检验机构，其主要职能是承担政府下达的指令性产品质量定期监督检验、专项监督抽查、产品质量风险监测等任务；承接客户的产品质量委托检测、仲裁检验、新产品鉴定；开展业务技术培训、技术咨询等服务工作标准制修定及验证、科研工作等。该所除承担着社会公共安全产品的检验检测外，还承载着国家钒钛质检中心的工作，在我国钒钛战略资源转型升级的过程中，政府与企业对技术的需求将愈加旺盛，这就需要国家钒钛质检中心在技术引进、创新平台建设、科技合作交流等方面发挥更大的作用，为政府决策管理提供强有力的技术支持性服务。

　　（二）攀枝花市产品质量监督检验所2019年重点工作

　　1、全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会工作

　　不断完善标准化技术委员会及秘书处的规章制度和工作流程，进一步明确技术委员会工作原则、专业领域、工作任务、组织架构、经费管理制度等，确定秘书处的人员分工及相关会议制度、文件制度、档案制度、财务制度等。争取一批标准进入国家标准立项程序，启动一批关键急需标准的可行性研究。联合行业内重点企业、高校科研院所、服务机构等相关单位，积极开展标准宣贯培训活动。同国内技术过硬的技术委员会开展技术交流活动，学习先进经验，培养标准化人才，提升标准化实力。面向行业征集钒钛磁铁矿综合利用标准项目，初步搭建本专业领域标准项目库，推动标准立项筹备和申请。制定一批基础通用、具有自主知识产权以及关键核心技术标准，组织开展重点标准应用试点，使一批重要技术标准得到广泛应用。一是配合钒钛磁铁矿采选冶新工艺突破，制定相应标准。二是配合钛磁铁矿综合利用新技术成果转化，制定相应标准。三是配合钒钛磁铁矿综合利用产业的绿色发展，制定相应标准。四是配合钒钛资源利用下游产业跃升，制定相应标准。

　　2、待钒钛产品纳入2019年国家监督抽查目录后，参与钒钛产品2019年国家监督抽查投标工作。

　　3、拓展多领域检验项目，完善产品检测参数，提升检测能力，增强技术服务水平。

　　4、发挥科研标准团队作用，组织人员深入企业、深入生产一线了解企业的产品发展对检验检测工作的需求，帮助企业做好技术创新及技术研发工作，在钒钛高新区、钒钛生产企业、科研院所寻找项目和课题，有针对性的开展科研工作，使科研能力和水平不断得到提升。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市产品质量监督检验所是独立核算的事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市产品质量监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入680.68万元。支出包括：一般公共服务支出582.96万元，社会保障和就业支出63.72万元，住房保障支出34万元。

　　攀枝花市产品质量监督检验所2019年收支总预算680.68万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市产品质量监督检验所2019年收入预算680.68万元，其中：一般公共预算拨款收入680.68万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市产品质量监督检验所2019年支出预算680.68万元，其中：基本支出470.68万元，占69%；项目支出210万元，占31%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市产品质量监督检验所2019年财政拨款收支总预算680.68万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入680.68万元；支出包括：一般公共服务支出582.96万元，社会保障和就业支出63.72万元，住房保障支出34万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市产品质量监督检验所2019年一般公共预算当年拨款680.68万元，比2018年预算数增加48.01万元，主要是上缴财政收入增加对应的成本支出增加，人员调资增加，社会保障和就业支出增加等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出582.96万元，占85%；社会保障和就业支出63.72万元，占9%；住房保障支出34万元，占6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为582.96万元，主要用于：人员工资福利、其他社会保障缴费、日常公用支出等。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为63.72万元，主要用于：基本人员养老保险缴费、退休人员等支出。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为34万元，主要用于：住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市产品质量监督检验所2019年一般公共预算基本支出680.68万元，其中：

　　人员经费421.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费及退休人员目标绩效等。

　　公用经费258.71万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市产品质量监督检验所2019年“三公”经费财政拨款预算数13.4万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费12.6万元。

　　（一）我单位没有因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费较2018年预算减少0.01万元。

　　（三）2019年安排公务用车运行维护费12.6万元，公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少2.88万元。我单位帐面上车辆数为7辆，实际使用车辆数为4辆，原因是2016年及2018年申请报废的三辆车财政未批复，故未能下帐。我单位车辆属于业务用车，主要保障检验业务工作下厂抽样使用。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市产品质量监督检验所在2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市产品质量监督检验所共有车辆7辆，单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市产品质量监督检验所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款210万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[310002]攀枝花市产品质量监督检验所.xls

                  [310002]攀枝花市产品质量监督检验所项目支出绩效目标.rar

                  310002市质检所2019年政府采购预算公开.doc