攀枝花市残疾人康复教育中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市残疾人康复教育中心职能简介。是为残疾人提供各类专业康复培训、评估及指导残疾人用品用具的使用等服务工作。

　　（二）市残疾人康复教育中心2018年重点工作。组织实施智障儿康复训练；自闭症儿童康复训练；聋儿康复训练；残疾儿童家长培训及社区指导；针对盲人组织盲人定向行走培训及辅助用品用具的发放等。

　　二、单位构成情况

　　市残疾人康复教育中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市残疾人康复教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入115.24万元。支出包括：社会保障和就业支出107.56万元，住房保障支出7.68万元。市残疾人康复教育中心2018年收支总预算115.24万元。

　　（一）收入预算情况

　　市残疾人康复教育中心2018年收入预算115.24万元，其中：一般公共预算拨款收入115.24万元，占100%；

　　（二）支出预算情况

　　市残疾人康复教育中心2018年支出预算115.24万元，其中：基本支出105.24万元，占91.32%；项目支出10万元，占8.68%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市残疾人康复教育中心2018年财政拨款收支总预算115.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.24万元；支出包括：一般公共服务支出115.24万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市残疾人康复教育中心2018年一般公共预算当年拨款115.24万元，比2017年预算数减少64.16万元，主要是康复业务运行费财政减少拨款。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出115.24万元，占100%。其中工资福利支出79.06万元；商品和服务支出24.47万元；对个人和家庭的补助11.71。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2018年预算数为107.56万元，主要用于：其中工资福利支出79.06万元；商品和服务支出24.47万元；对个人和家庭的补助4.03万元。

　　2. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项目）2018年预算数为7.68万元，主要用于：住房公积金支出7.68万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市残疾人康复教育中心2018年一般公共预算基本支出105.24万元，其中：

　　人员经费90.77万元，主要包括：基本工资23.28万元、津贴补贴3.01万元、其他社会保障缴费0.8万元、绩效工资36.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.99万元、其他工资福利支出4.31万元、退休费3.79万元、医疗费0.24万元、住房公积金7.68万元、

　　公用经费14.47万元，主要包括：办公费1.26万元、水费0.25、电费0.63、邮电/0.77万元、差旅费5.04万元、公务接待费0.21万元、工会经费0.6万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出1.41万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市残疾人康复教育中心2018年“三公”经费财政拨款预算数3.81万元，其中：公务用车运行维护费3.6万元、公务接待费0.21万元。

　　（一）公务接待费与2017年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长100%。主要原因是2018年财政调拨一辆公务用车。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，省残联调拨一辆辅具专用车。

　　2018年安排公务用车运行维护费3.6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障业务工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市残疾人康复教育中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市残疾人康复教育中心机关运行经费财政拨款预算为14.47万元，比2017年预算减少2.61万元，下降15.28%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市残疾人康复教育中心共有车辆2辆其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市残疾人康复教育中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：残疾人康复教育中心预算公开.xls

                 507002-市残疾人康复教育中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 507002-市残疾人康复教育中心2018年部门预算项目绩效目标.zip