攀枝花市残疾人康复教育中心2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市残疾人康复教育中心的主要职能是：为残疾人提供各类专业康复培训、评估及指导残疾人用品用具的使用等服务工作。

　　（二）攀枝花市残疾人康复教育中心2017年重点工作。为残疾人提供各类专业康复培训、评估及指导残疾人用品用具的使用等服务工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市残疾人康复教育中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市残疾人康复教育中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市残疾人康复教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入105.53万元；支出包括：社会保障和就业支出98.74万元、住房保障支出6.79万元。攀枝花市残疾人康复教育中心2017年收支总预算105.53万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市残疾人康复教育中心2017年收入预算105.53万元，其中：上年结转0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入105.53万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市残疾人康复教育中心2017年支出预算105.53万元，其中：基本支出95.53万元，占90.52%，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.72万元，其他残疾人事业支出75.02万元，住房公积金6.79万元；项目支出10万元，占9.48%，包括其他残疾人事业支出10万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市残疾人康复教育中心2017年财政拨款收支总预算105.53万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.53万元；支出包括：社会保障和就业支出98.74万元、住房保障支出6.79万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市残疾人康复教育中心2017年一般公共预算当年拨款105.53万元，比2016年预算数减少12.59万元，主要是项目收支减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出105.53万元，占100%；其中：工资福利支出70.03万元；商品和服务支出25.32万元；对个人和家庭的补助9.91万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.住房保障支出-行政事业单位离退休 -其他社会保障缴费2017年预算数为13.72万元万元，主要用于：其他社会保障缴费4.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.34万元。

　　2.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2017年预算数为85.02万元，主要用于：工资福利支出56.58万元；商品和服务支出25.32万元；对个人和家庭的补助3.12万元。

　　3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2017年预算数为6.79万元，主要用于：住房公积金6.79万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市残疾人康复教育中心2017年一般公共预算基本支出105.53万元，其中：

　　人员经费80.21万元，主要包括：基本工资22.27万元、津贴补贴3.01万元、绩效工资31.30万元、退休费2.32万元、住房改革支出6.79万元、社会保险缴费13.72、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

　　公用经费15.32万元，主要包括：办公费1.40万元、水费0.28万元、电费0.70万元、邮电费1.02万元、差旅费5.60万元、公务接待费0.23万元、工会经费0.58万元、福利费0.82万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.69万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市残疾人康复教育中心2017年“三公”经费财政拨款预算数4.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长100%。主要原因是2017年新增一台公务用车。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆（接省残联下拨康复辅具专用车）。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障残疾人康复工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市残疾人康复教育中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市残疾人康复教育中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为95.53万元，比2016年预算增加5.01万元，增长5.53%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市残疾人康复教育中心共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市残疾人康复教育中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

　　附件：市残疾人康复中心预算信息公开表.XLS