关于攀枝花市残疾人康复教育中心2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市残疾人康复教育中心的主要职能是：为残疾人提供各类专业康复培训、评估及指导残疾人用品用具的使用等服务工作。2016年重点工作任务介绍。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市残疾人康复教育中心收入预算总额为118.12万元，全部是当年财政拨款收入。相应安排支出预算118.12万元，其中：人员支出49.4万元，日常公用支出11.12万元，对个人和家庭的补助支出27.6万元，专项支出30万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市残疾人康复教育中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的**工作。其中：

　　基本支出，是用于保障**等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障**等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出90.52万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：辅助用品用具、聋儿康复训练、智障儿训练、脑瘫康复训练、盲人定向行走等项目。

　　（二）社会保障和就业支出21.23万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出6.37万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数0.23万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2015年预算持平。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长15%，主要原因是日常业务量的增加。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2015年预算持平。

　　附件：攀枝花市残疾人康复教育中心1.XLS