2015年市残疾人康复教育中心财政预算公开

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2015-03-20      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  根据2014年我单位的经费收支情况及2015年的工作安排, 结合本单位的实际, 特制订本计划。现将2015年部门预算的编报情况说明如下:

  一、基本情况。

  攀枝花市残疾人康复教育中心是一个全额财政拨款的事业单位,编制数为8名。在职人员总数8人,退休人员2人。无编内聘用人员和离休人员。

  市残疾人康复职业培训中心的主要职能是:为残疾人提供各类专业康复培训、评估及指导残疾人用品用具的使用等服务工作。

  二、2015年市残疾人康复教育中心经费收支总额106.06万元。其中:人员经费支出59.16万元;日常公用支出11.87万元;退休人员支出10.03万元;业务运行支出25万元。

  (一)人员经费支出59.16万元。

  1.基本工资10.13万元。

  2.津贴22.03万元百元。

  3. 社会保障缴费4.22万元。

  4.在职事业医疗补助0.4万元。

  5.2014度奖励性绩效工资8万元。

  6.2014年实际发放的奖励性绩效工资增加部分8.02万元。

  7.住房公积金6.36万元。

  (二)退休人员支出10.03万元。

  1.基本离退休费9.81万元。

  2. 退休人员公用经费0.22万元。

  (1).退休人员公用经费0.14万元。

  (2).退休福利费0.08万元

  (三)基本公用支出11.87万元

  1.办公费1.6万元

  2000元/人.年×8人=16000元/年

  2.水费0.32万元

  400元/人.年×8人=3200元/年

  3.电费0.8万元

  1000元/人.年×8人=8000元/年

  4.邮电费0.85万元

  办公电话5部:

  1700元/部.年×5部=8500元

  5.差旅费6.4万元

  8000元/人.年×8人=64000元/年

  6.福利费0.3万元

  7.党建经费0.4万元

  8.工会经费0.8万元

  9.公务接待费0.4万元

  (四)业务运行费支出25万元。

  1.临时工工资及奖金7.95万元,(工资:2000元/月×3人×12月;奖金:2500元/年×3人)。

  2.其他商品和服务支出17.05万元。

  (1)残疾儿童康复训练场地及办公场地租赁费3.6万元;

  (2)残疾儿童康复训练13.45万元,包括:用品用具3万元;聋儿康复训练3万元;智障儿训练3万元;脑瘫康复训练3万元;盲人定向行走1.45万元。

    附件:关于市残疾人康复教育中心财政拨款“三公”经费预算情况的说明.doc

          市残疾人康复教育中心信息公开格式表.xls

  攀枝花市残疾人康复教育中心