攀枝花市残疾人康复教育中心 2025年单位预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）市残疾人康复教育中心职能简介。

攀枝花市残疾人康复教育中心工作职责任务是为残疾人提供各类专业康复培训、评估及指导残疾人用品用具的使用等服务工作。

（二）市残疾人康复教育中心2025年重点工作。

1.深入推进精神疾病缺损性社会功能康复项目。探索建立政府主导、部门主管、专业机构主力、家庭主责、社会力量支持的“五主共治”精神康复治理服务标准体系，填补行业空白，打造川西南滇西北地区精神障碍患者康复服务新高地。

2.继续推进区域性精神残疾康复中心—庇护性就业工厂项目。在2025年6月30日前完成本项目所有的康复服务项目，验收通过后，尽快将庇护性就业工厂投入使用。

3.残疾人信访维稳维权中心项目。在2025年6月30日前完成本项目，验收通过后，尽快投入使用。

二、机构设置情况

市残疾人康复教育中心无下属二级预算单位，单位内设科室2个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市残疾人康复教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入158.19万元；支出包括：社会保障和就业支出138.08万元、卫生健康支出9.01万元、住房保障支出11.10万元。市残疾人康复教育中心2025年收支总预算158.19万元。比2024年预算数增加0.45万元，主要是人员经费的增加。

（一）收入预算情况。

市残疾人康复教育中心2025年收入预算158.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入158.19万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市残疾人康复教育中心2025年支出预算158.19万元，其中：基本支出158.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市残疾人康复教育中心2025年财政拨款收支总预算158.19万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入158.19万元；支出包括：社会保障和就业支出138.08万元、卫生健康支出9.01万元、住房保障支出11.10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市残疾人康复教育中心2025年一般公共预算当年拨款158.19万元，比2024年预算数增加0.45万元，主要是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出138.08万元，占87.29%；卫生健康支出9.01万元，占5.69%；住房保障支出11.10万元，占7.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为16.77万元，主要用于：保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.80万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2025年预算数为106.51万元，主要用于：保障中心职工人员经费及日常运转经费，确保完成职能工作。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.13万元，主要用于：单位在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.96万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.92万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.10万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市残疾人康复教育中心2025年一般公共预算基本支出158.19万元，其中：

人员经费144.42万元，主要包括：基本工资33.32万元、津贴补贴4.35万元、绩效工资54.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.81万元、职工基本医疗保险缴费7.13万元、公务员医疗补助缴费1.88万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金11.10万元、生活补助14.43万元、医疗费补助1.24万元、奖励金0.01万元

公用经费13.77万元，主要包括：办公费2.45万元、水费0.04万元、电费0.78万元、邮电费0.30万元、差旅费2.10万元、维修（护）费0.88万元、公务接待费0.17万元、工会经费1.85万元、福利费1万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他交通费用1.05万元、其他商品和服务支出2.02万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市残疾人康复教育中心2025年“三公”经费财政拨款预算数1.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是未安排相关预算。

（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是严格控制公务接待费支出。

2025年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障日常公务出行及康复中心建设考察等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市残疾人康复教育中心2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明。

2025年非财政拨款安排公务接待费较2024年预算持平。主要原因是未安排预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明。

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是未安排预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

市残疾人康复教育中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市残疾人康复教育中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，市残疾人康复教育中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

市残疾人康复教育中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，市残疾人康复教育中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2025年市残疾人康复教育中心开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算158.19万元。其中：人员类项目12个，涉及预算144.42万元；运转类项目7个，涉及预算13.77万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

 

附件：表1.单位收支总表

                           表1-1.单位收入总表

                           表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市残疾人康复教育中心2025年单位预算编制说明.doc

攀枝花市残疾人康复教育中心2025年单位预算公开报表.xlsx