攀枝花市成都干部休养所2017年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2017-03-06     来源:攀枝花市成都干部休养所      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  1、落实干休所离休老干部政治、生活待遇。

  2、作好离休老同志日常管理服务。

  3、为方便离休老干部看病就医提供服务。

  4、开展离休老干部的文化娱乐活动.组织他们外出参观考察。

  (二)2017年重点工作

  1、按照党委统一部署,积极开展党员学习日和“两学一做”教育;为老领导分忧解难,了解老同志的诉求,并通过与有关单位协调,使问题得到解决。

  2、与有关单位协调,给老同志到医院看病、住院提供方便。对住院的老同志及时去看望,安抚病人及家属。并与相关单位协调药费报账等问题。充分利用干休所医务室现有的条件,为老同志提供医疗卫生服务;组织住所离休老同志体检,掌握老同志的身体健康状况,便于住所老同志就近问医拿药提供原始依据。

  3、帮助解决老同志日常生活中的困难,水、电、气故障,屋顶漏水、家具搬运,老干部因病上下楼困难等问题。

  4、协助原单位处理好老同志逝世后的善后工作。

  5、 2017年3-4月将分期分批的组织老干部进行一年一度的体检工作。

  二、单位构成情况

  干休所为独立核算参照公务员法管理的事业单位,执行事业单位会计制度。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,攀枝花市成都干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。干休所2017年收支总预算74.30万元。

  (一)收入预算情况

  干休所2017年收入预算74.30万元,其中:一般公共预算拨款收入74.30元,为100%;无上年结转、政府性基金预算拨款等收入。

  (二)支出预算情况

  干休所2017年支出预算74.30万元,其中:基本支出21.30万元,占28.67%;项目支出53.00万元,占71.33%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  干休所2017年财政拨款收支总预算74.30万元。收入只有一般公共预算拨款收入74.30万元;支出包括:一般公共服务支出64.73万元、社会保障和就业支出9.06万元、住房保障支出0.51万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  干休所2017年一般公共预算当年拨款74.30万元,比2016年预算数减少了45.63万元,主要是退休人员纳入社保统筹使社会保障和就业支出减少了37.90万元,项目支出(业务运行费)减少了6.00万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出64.73万元,占87.12%;社会保障和就业支出9.06万元,12.19%;住房保障支出0.51万元,占0.69%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行2017年预算数为11.73万元,主要用于本单位编内聘用人员的工资、保险、日常运转等事项。

  2、一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--一般行政管理事务2017年预算数为53.00万元,主要用于零星维修、离休老干部水电气补贴、临时工和返聘医生等人的劳务费、离休老干部春节慰问费、离休老干部活动及特殊经费、办公经费(因干休所无在职人员,所以日常运转的工作经费列入专项经费中)等。

  3、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休2017年预算数为9.06万元,主要用于退休人员社保统筹外工资及公用福利支出。

  4、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金2017年预算数为0.51万元,主要用于按照规定标准为编内聘用人员缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  干休所2017年一般公共预算基本支出21.30万元,其中:

  人员经费13.53万元,主要包括编内聘用人员工资4.24万元、编内聘用人员五金1.20万元、退休费6.94万元、公务员医疗补助0.64万元、编内聘用人员住房公积金0.51万元等。

  公用经费7.77万元,主要包括:邮电费0.09万元、公务接待费0.16万元、公务用车运行维护费6.00万元、编制内聘用人员公用经费0.04万元、离退休福利费0.44万元、离退休公用经费1.04万元等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  干休所2017年“三公”经费财政拨款预算数6.16万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.16万元,公务用车购置及运行维护费6.00万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.00万元)。

  (一)公务接待费较2016年预算下降20%。主要原因是希望本年度单位在保障正常工作的前提下,能争取节约开支、合理使用经费。

  (二)公务用车购置及运行维护费较2016年预算数下降23.86%。主要原因是要求单位进一步加强车辆使用管理,保证日常工作的进行。

  单位现有公务用车3辆,都为轿车。

  2017年安排公务用车运行维护费6.00万元,用于3辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出,主要保障正常服务工作的开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,干休所机关运行经费财政拨款预算为7.77万元,比2016年预算减少了2.24万元,下降了22.38%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,干休所共有车辆3辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  (三)绩效目标设置情况

  2017年干休所一般公共预算项目支出拨款53.00万元,其中:老干部活动经费2.00万元,业务运行费51.00万元。

  附件:攀枝花市成都干部休养所预算信息公开表.xls