关于四川省攀枝花市成都干休所2014年部门决算编制的说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2015-10-30     来源:攀枝花市成都干休所      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  干休所内设机构有办公室、财务室和医务室。其人员除1名编内聘用驾驶员在册外,其余都为退休人员,所以市委组织部下派1人负责干休所的组织领导工作,另攀枝花市政府驻成办借用1人协助其工作,返聘医生1人、长期聘用门卫(临时工)4人。

  现干休所的老干部年龄普遍较大,离休老干部中年龄最小都已84岁了。2014年,干休所在开展群众教育实践活动中,联系工作实际,以强化服务为中心,努力做好为老干部服务的各项工作,具体如下:

  (一)组织老干部们开展迎春团拜活动,通过老同志和工作人员一道品茶座谈、表演节目、征求意见、总结工作等形式,达到愉悦身心、交流感情之目的。从而也增进了老干部与工作人员之间的相互理解和相互支持。

  (二)与老干部党支部一起为老同志举办集体祝寿活动。请他们交流养生长寿之道,为他们献祝寿词,唱祝寿歌,送生日慰问金,吃生日蛋糕,办生日宴会。成办党委领导也到场祝贺,并给寿星赠送生日礼品。使他们切身感受领导的关心、工作人员的热情,我们的干休所就是一个温馨与和谐的大家庭。

  (三)先后8次组织老干部外出到龙泉、新都、双流、青白江等处游览休闲,让他们亲身感受城乡建设的伟大成就和祖国日新月异的变化,分享经济发展和社会进步的成果及其带给人民的福利。

  (四)为老干部提供就医、公出等服务性用车276次,探望、慰问生病住院的老同志23人次。同时利用所医务室的现有条件,为老同志提供医疗卫生服务476人次,为他们采购价值11万多元的医药用品,极大方便了住所老同志就近问医拿药。组织住所离休老干部体检,掌握老同志的身体健康状况。还与市医保局协商,请他们到干休所为老干部统一办理医保卡,减少了老同志的奔波之苦。

  (五)为老同志订购报刊杂志28种、120件。为老同志集体活动照相870人次。协同原单位解决老同志的医药费、书报费、电话费、水电气等费用的报销问题。

  (六)帮助解决老干部日常生活中的其他困难,如水、电、气故障,屋顶漏水,家具搬运等问题,并协助原单位处理好老干部逝世后的善后工作。

  (七)干休所对五栋和十四栋楼顶和下水道进行了维修、清理,增添了院内花草,使医务室、活动室和住所院内整洁,给老同志营造一个良好的环境和生活空间。

  (八)干休所的老干部远离原单位,子女大多不在身边。我们就在春节、五一劳动节、国庆节、重阳节等重大节日时,购一些米、油和水果慰问全体老干部,把组织的关心带到每一家。

  (九)春节前,我们和老干部党支部支委,到家去看望慰问因行动不方便或有病不能参加活动的老干部。送去组织的关心和节日的祝福。

  主要职能:

  (一)落实干休所离休老干部政治、生活待遇。

  (二)做好离休老同志日常管理服务。

  (三)为方便离休老干部看病就医提供服务。

  (四)开展离休老干部的文化娱乐活动.组织他们外出参观考察。

  二、部门概况

  我所属二级决算参照公务员法管理的事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2014年我所收入决算总额为95.74万元,其中:当年财政拨款收入86.03万元,事业收入0万元,上年结转收入9.3万元,其他收入(利息收入)0.41万元。收入决算总额较2013年减少106.79万元,主要原因:(一)成都干休所2012年末结余了39.8323万元,其中未发放退休人员调整的2011年至2012年津补贴提高部分4.8323万元,由市委组织部申请转入的35万元购车款也未支出;(二)本年度年初预算“一般行政管理项目支出”数为57万元,后追加老干部活动经费和消防器材购置经费5万元。2012年末,市财政局下达预算指标35万元予干休所,由其代市委组织部购置公务用车1辆,后市委组织部自行购置了公务用车,所以本年度财政调剂年初预算指标35万元归还市委组织部;(三)2013年追加的办公经费和临时聘用人员劳务费18万元;(四)2013年财政拨入政府性基金预算拨款17.98万元用于购置公务车辆。

  2014年我所支出决算总额为95.74元,其中:一般公共服务支出35.15万元,社会保障和就业47.16万元,医疗卫生3.16万元,住房保障支出0.56万元,年末结转和结余9.71万元。支出决算总额较2013年减少106.79万元,主要原因: 2013年上年结转和结余39.8323万元,其中未发放退休人员调整的2011年至2012年津补贴提高部分4.8323万元在2013年发放; 2013年还补发了编内聘用驾驶员的增资部分;2012年末申请转入的35万元购车款在2014年财政调剂年初预算指标归还市委组织部;2014年还减少了租赁、物业、咨询等费用、委托的大型维修绿化及汽车购置支出。

  四、财政拨款支出决算情况

  我所财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关专项工作。

  基本支出,是用于保障本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于离休老干部服务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

  (一)一般公共服务支出35.15万元,主要用于:编内聘用人员工资和保险的人员经费支出、编外长期聘用人员的劳务费、日常公用经费、离休老干部活动慰问费、车辆维护运行支出。

  (二)社会保障和就业支出47.16万元,主要用于:本单位退休职工的人员经费、医疗补助、公用活动费支出。

  (三)医疗卫生支出3.16万元,主要用于:离休老干部体检支出。

  (四)住房保障支出0.56万元,主要用于:单位补贴编内聘用人员住房公积金。

  五、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  2014年因公出国(境)费0万元,较2013年决算数增长/下降0%(或与2013年决算持平)。

  2014年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  (二)公务接待费

  2014年公务接待费0.5万元,较2013年决算数下降75.38%,主要原因是人数的减少、餐费标准的降低。

  2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待11批次,29人,共计支出0.5万元,具体开支内容包括:攀枝花市委老干部局、市委组织部、市人大、市政协等相关单位看望慰问驻所离休老干部时发生的工作餐费。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2014年公务用车购置及运行维护费7.83万元,较2013年决算数下降49.15%,主要原因是:(1)2013年财政拨入政府性基金预算拨款179,800.00元,成干所购置了1辆公务用帕萨特轿车(价值:197,700.00元),其购置附加费由单位另行支出,所以2013年度决算时,公务用车购置支出数为17,900.00元。(2)本年度公务用车运行维护费决算数减少的原因是申请报废了1辆本田雅阁轿车,所以保险、维修等汽车费用就有所降低,同时本年度还比上年度减少了新购车辆的内装、除味等费用。

  2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2014年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆、越野0车辆、载客汽车0辆。

  2014年车辆运行维护费支出7.83万元,用于离休老干部看病就医、外出活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件:成干所2014年度部门决算公开表.xls

审核: 攀枝花市成都干休所   责任编辑: 攀枝花市成都干休所