攀枝花市成都干部休养所2023年单位预算

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2023-02-03     来源:攀枝花市成都干部休养所      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

 

 

 

 

 

 

攀枝花市成都干部休养所

 

2023单位预算

 

    

 

第一部分  攀枝花市成都干部休养所概况............................................3

一、职能简介..............................................................................................4

2023年重点工作..................................................................................4

部分  攀枝花市成都干部休养所2022部门预算情况说明.......5

一、收支预算情况说明..............................................................................6

财政拨款收支预算情况说明..............................................................6

一般公共预算当年拨款情况说明......................................................7

四、一般公共预算基本支出情况说明....................................................9

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................................9

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明....................................10

七、政府性基金预算支出情况说明........................................................11

、国有资本经营预算情况说明............................................................11

九、其他重要事项的情况说明................................................................11

部分  名词解释..............................................................................13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 攀枝花市成都干部养所

 

   概况

 

一、职能简介

攀枝花市成都干部休养所职能简介参照政府批准的三定方案)落实干休所离休老干部政治、生活待遇。作好离休老同志日常管理服务。为方便离休老干部看病就医提供服务。开展离休老干部的文化娱乐活动.组织他们外出参观考察。

二、2023年重点工作

提高政治站位,不断创新服务管理工作方式,在细化服务措施、保证服务质量等方面狠下功夫,把业已取得的成绩和鼓励转化为工作的动力,真正把党和政府的关怀和敬老尊老抚老的精神传承下去,把降低风险放在首位,为离退休老领导老同志提供全天候、零距离、贴心式服务,确保“两个待遇”不变调不走样。加强队伍自身建设,提高能力水平,更好地提供优质服务。落实配套资金,解决活动室及两栋楼房维修问题。

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分  攀枝花市成都干部休养所

 

2023年单位预算情况说明

 

、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,干休所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。干休所2023收支预算总数93.95万元,2022收支预算总数增加14.41万元,主要原因是基本支出增加9.21万元,项目支出增加5.2万元

(一)收入预算情况

干休所2023收入预算93.95万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入93.95万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

干休所2023支出预算93.95万元,其中:基本支出88.75万元,占94.47%;项目支出5.2万元,占5.53%

二、财政拨款收支预算情况说明

干休所2023财政拨款收支预算总数93.95万元,2022财政拨款收支预算总数增加14.41万元,主要原因是基本支出增加9.21万元,项目支出增加5.2万元

 

收入包括:本年一般公共预算拨款收入93.95万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出53.31万元、社会保障和就业支出32.16万元、卫生健康支出3.98万元住房保障支出4.5

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

干休所2023一般公共预算当年拨款93.95万元,比2022预算数增加14.41万元,主要原因是基本支出增加9.21万元,项目支出增加5.2万元

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出53.31万元,占56.74%社会保障和就业支出32.16万元,占34.23%卫生健康支出3.98万元,占4.24%住房保障支出4.5万元,占4.79%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023预算数为48.11万元,主要用于:在职人员的基本工资、津贴补贴奖金、其他工资福利支出、单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2023预算数为5.2万元,主要用于:项目支出的物业管理费、楼栋管理

 

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023预算数为26.3万元,主要用于:离退休人员的生活补助、退休费以及离退休人员医疗费补助支出

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为5.7万元,主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为0.15万元,主要用于在职人员的其他社会保障缴费支出

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为2.89万元,主要用于在职人员的职工基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为0.16万元,主要用于在职人员的公务员医疗补助缴费支出

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为0.94万元,主要用于在职人员的补充医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为4.5万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。

 

四、一般公共预算基本支出情况说明

干休所2023一般公共预算基本支出93.95万元,其中:

人员经费75.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、退休费、退休人员生活补助、退休人员医疗费补助。

公用经费18.33万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

干休所2023“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:公务接待费0.11万元,公务用车购置及运行维护费3.89万元。根据工作统一安排,2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费

公务接待费较2022预算下降15.38%

    主要原因是财政削减2023公务接待费

  • 公务用车购置及运行维护费较2022预算下降19.96%

主要原因是财政削减2023公务用车运行维护费

单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2023安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车×0辆,大型客、货车0辆。

2023安排公务用车运行维护费3.89万元,用于3辆公务用车(燃油、维修、车辆通行)等方面支出,主要保障接送老干部等工作开展方面支出

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

干休所2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排,2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,且经费来源为非财政拨款的,按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

干休所2023没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费2022预算持平主要原因是本单位未安排非财政拨款公务接待费

  • 财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022预算2022预算持平主要原因是本单位未安排非财政拨款公务用车购置及运行维护费。

2023安排非财政拨款公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2023安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车支出

政府性基金预算支出情况说明

干休所2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算情况说明

干休所2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023干休所一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为18.33万元,比2022预算增加4.46万元,增长32.16%。主要原因2023年项目经费增加

(二)政府采购情况

干休所2023无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022底,干休所单位共有车辆0(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0(套)

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023干休所开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算5.2万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目1个,涉及预算0.2万元;特定目标类项目1个,涉及预算5万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分  名词解释

 

  • 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险缴费支出

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映其他用于社会保障和就业方面的支出

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  • 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1.单位收支总表

      1-1.单位收入总表

      1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6-1.单位预算项目绩效目标表一

6-2.单位预算项目绩效目标表二

服务中心2023年单位预算公开报表.xlsx