攀枝花市殡仪馆2018年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2018-02-27     来源:市财政局      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)攀枝花市殡仪馆的主要职能是遗体接运、冷藏、火化,骨灰存放等相关业务。

  (二)攀枝花市殡仪馆2018年重点工作。

  1、深入学习党的十九大精神,认真开展“两转一提”活动。狠抓行业建设、作风建设,提高殡葬职工的服务技能。

  2、继续做好惠民殡葬政策的落实,把惠民殡葬政策执行到位,让老百姓从这项政策中得到实惠,充分体现市委市政府对民生工程的关切。

  3、补短板,强弱项。理顺关系、压实责任,转变粗话型管理模式,实行精细化、穿透式管理。要拿出抓铁有痕,踏石留印的决心,每项工作要做到了然于心,安排布置的工作要做到件件有落实,事事有回音。

  4、市殡仪馆及青山公墓配套设施建设项目待政府研究决定后,及时启动征地拆迁、地勘、设计、监理等相应的工作,为下步开工建设做好准备。

  5、积极争取各方面的支持,参照对泸州、眉山等先进殡葬单位的模式,建立一套全新的绩效管理薪酬体系,充分调动员工的积极性,建设一套高效的殡葬服务管理体系,带领出一支高素质职工队伍。

  6、积极支持全面文明城市的创建工作,做好取消公共场所乱停放遗体搭设灵堂,禁止燃放烟花爆竹纸钱冥币花圈等殡葬用品工作,配套做好在殡葬区域集中治丧工作。

  7、深化环保整治工作,做好火化机、尾气处理设施及冷藏设施的环保改造工作。

  8、积极做好无人认领遗体的处置工作,推动《无名、无人认领和非正常死亡人员遗体处理工作意见》早日出台。

  二、单位构成情况

  我站为市民政局下属差额拨款公益一类事业单位,机构编制数27人,其中管理岗位7个,专业技术岗位4个,工勤技能岗位16个。年末在编人员24人,编内聘用人员1人,实际在职人员25人。退休人员12人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,攀枝花市殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市殡仪馆2018年收支总预算848.24万元。

  (一)收入预算情况

  攀枝花市殡仪馆2018年收入预算848.24万元,其中一般公共预算拨款收入848.24万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  攀枝花市殡仪馆2018年支出预算848.24万元,其中:基本支出420.24万元,占49.8%;项目支出428万元,占50.2%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  攀枝花市殡仪馆2018年财政拨款收支总预算848.24万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入848.24万元;支出包括:社会保障和就业支出817.41万元,住房保障支出30.83万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花市殡仪馆2018年一般公共预算当年拨款848.24万元,2017年一般公共预算当年拨款为886.83万元,比2017年预算数减少38.59万元,主要是其他商品和服务支出减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出817.41万元,占96.37%;住房保障支出30.83万元,占3.63%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业殡葬2018年预算数为775.49万元,主要用于殡葬业务支出。

  2. 社会保障和就业支出(类)民政管理实务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2018年预算数为41.47万元,主要用于:缴纳机关事业单位基本养老保险。

  3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为30.83万元,主要用于:缴纳单位住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花市殡仪馆2018年一般公共预算基本支出848.24万元,其中:人员经费279.22万元,主要包括:基本工资68.98万元,津贴补贴15.71万元,绩效工资166.96万元,社会保障缴费62.26万元。

  公用经费53.01万元,主要包括:办公费4.32万元,水费0.86万元,电费2.16万元,邮电费2.08万元,差旅费17.28万元,公务接待费1.01万元,公务用车费14.4万元,工会经费2.49万元,福利费2.59万元,其他5.82万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  攀枝花市殡仪馆2018年“三公”经费财政拨款预算数15.41万元,其中:公务接待费1.01万元,公务用车购置及运行维护费14.4万元。

  无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费较2017年预算持平。主要原因是接待规模不变。

  2018年公务接待费计划用于接待市级殡仪馆业务考查。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少4.6万元。

  下降主要原因是:财政年初预算减少。

  单位现有公务用车11辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)3辆,越野车1辆,其他殡仪用车7辆。

  2018年安排公务用车运行维护费14.4万元,用于11辆公务用车(燃油、维修、车辆通行)等方面支出,主要保障遗体接运等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花市殡仪馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一二)国有资产占有使用情况

  截至2017年底攀枝花市殡仪馆共有车辆11辆,其中,执法执勤用车0辆,殡仪专用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备1台。

  (二)绩效目标设置情况

  2018年攀枝花市殡仪馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款428万元。

  十、名词解释

  1.一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出;

  2.一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

  3.资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

  附件:2018年市殡仪馆预算公开表.xls

                  501003-市殡仪馆2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  501003-市殡仪馆2018年部门预算项目绩效目标.zip