关于攀枝花市殡仪馆2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　市殡仪馆的主要职能是遗体接运、冷藏、火化，骨灰存放等相关业务。

　　2016年主要工作如下：

　　（一）扎实做好惠民殡葬政策的落实，把惠民殡葬政策执行到位，让老百姓从这项政策中得到实惠。

　　（二）配合相关部门做好殡仪馆搬迁的前期工作。

　　（三）继续加强对第三方殡葬经营户的监督管理，杜绝乱宣传、乱收费等侵害群众利益的现象发生。

　　（四）努力拓展群众选择性殡葬服务项目，加强内部管理，提升服务质量，担当社会责任。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市殡仪馆收入预算总额为928.43万元，其中：当年财政拨款收入908.43万元,上年结转收入20万元。相应安排支出预算928.43万元，其中：人员支出223.69万元，日常公用支出54.84万元，对个人和家庭的补助支出79.9万元，专项支出550万元，政府性基金支出20万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市殡仪馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的遗体接运、冷藏、火化，骨灰存放工作。其中：

　　基本支出，是用于保障遗体接运、冷藏、火化，骨灰存放等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障遗体接运、冷藏、火化，骨灰存放等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出884万元，主要用于单位人员工资、日常运转、离退休人员支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本支出334万元，项目支出550万元（购置特大号遗体冷藏柜7.5万元, 遗体信息安全系统40万元,骨灰检测仪18万元,卫生棺材料50万元, 物业、保洁、绿化、租摆52万元, 殡葬专用车27万元，惠民殡葬用品30万元，遗体防腐整容处置专用间改造25万元，卫生棺车间屋顶防水10万元，殡葬宣传专题片12万元，遗体处置药品及防护品15万元，业务楼、殡仪楼、冷藏库等屋面防水及维修45万元，应急发电设备组16万元，局域网及机房改造18万元，火化用油50万元,火化用水电40万元,临时工工资及社会保险缴费64万元,火化炉及日常设备维修30万元）。

　　（二）住房保障支出24.43万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（三）其他支出20万元，用于按福彩公益金要求的殡葬设备购置支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数22.99万元，其中：公务接待费1.12万元，公务用车运行维护费21.87万元。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长12%，主要原因是财政核定的公务接待费增加。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长7%，主要原因是车辆保险费增加。

　　2016年将新购殡葬专用车2辆车，单位车辆保有量预计达到11辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费21.87万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障遗体接运及公务用车等工作的正常开展。

　　附件：殡仪馆2016预算公开.XLS