四川省攀枝花市殡仪馆2014年部门决算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2015-09-30      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  按照决算管理有关规定,2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能。负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务,为丧家提供殡仪服务场所及设施,负责殡葬用品和祭品的销售。

  (二)主要工作:

  (1)2014年全年运输和火化遗体3200具,上缴财政收入709.16万元。全年在本馆享受殡葬惠民和救助保障困难群体的遗体1887具,减免丧葬费41.3万元,为户籍不在本市的和刑事案件的遗体其减免丧葬费用13万余元。

  (2)清明节期间,接待祭祀群众10万余人次,制作了《攀枝花市殡仪馆工作纪实》专题展播片;参加了市民政局主办的电视专题栏目《清明之思》;在各个服务窗口设立了举报箱,公开了举报电话,不定期的对丧家进行了电话回访,全年共收回殡葬服务调查函逾600余份。

  (3)对所有办理业务服务的窗口安装了监控设施;增添了治丧群众的休息区域的椅子、板凳、饮用水等设施,改造并增加了休息区域的厕所、雨蓬,绿化带等;改装殡葬专用车1辆;调整了一次性卫生棺的价格;购进17台遗体瞻仰棺和沐浴床等设施;升级和更新了服务软件平台;增加了高档炉环保火化毯和骨灰保护剂等。

  (4)全年向市局报送工作简报、信息16篇;《中国殡葬报》报送信息简报3篇;攀枝花日报和晚报发表专题报道5篇,专题新闻报道荣获四川省新闻报道二等奖、国家级新闻报道三等奖。

  二、收支决算总体情况

  2014年市殡仪馆收入决算总额960.95万元,其中:当年财政拨款收入960.44万元,其他收入0.28万元,上年结转收入0.23万元。收入决算总额较2013年增加12.73万元,主要原因是2014上级下达我馆专项资金用于馆内设施设备购置。

  2014年财政拨款支出决算总额为960.95万元,其中:社会保障和就业907.07万元,住房保障支出23.37万元,年末结转和结余30.51万元。支出决算总额较2013年增加12.73万元,主要原因是2014年支出决算总额中包含了年末结转和结余数。

  三、财政拨款支出决算情况

  财政拨款支出主要用于保障我馆机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市殡葬事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障我馆正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障我馆为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)社会保障和就业支出907.07万元,主要用于:人员经费、公用经费及殡葬业务工作支出。

  (二)住房保障支出23.37万元,主要用于:职工住房公积金支出。

  四、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  2014年无因公出国(境)费。

  (二)公务接待费

  2014年公务接待费0.3万元,较2013年决算数下降850%,主要原因是2014年减少了公务接待。

  2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中:国内公务接待2批次,12人,共计支出0.3万元,具体开支内容包括:接待市、县殡仪馆殡葬工作交流餐费0.3万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2014年公务用车购置及运行维护费26.85万元,较2013年决算数下降9.8%,主要原因是本年汽车用油及修理费较上年减少。

  2014年车辆运行维护费支出26.85万元,用于专用车接运遗体及办公用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件:附表(殡仪馆).xls