攀枝花市不动产登记中心2018年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2018-02-27     来源:市财政局      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)攀枝花市不动产登记中心职能简介:攀枝花市不动产登记中心承担职责范围内的土地、房屋、林地、草原等不动产登记具体经办工作。

  (二)攀枝花市不动产登记中心2018年重点工作:推进国土资源档案馆的整合管理工作。大力推进农村集体土地不动产登记工作。积极推进不动产登记系统中档案模块建设。加强不动产登记业务学习,提高业务水平。抓好党风廉政建设工作。

  二、单位构成情况

  攀枝花市不动产登记中心是攀枝花市国土资源局二级独立核算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,攀枝花市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入772.42万元、政府性基金预算拨款收入100万元。2018年收支总预算872.42万元。

  (一)收入预算情况

  2018年收入预算872.42万元,其中:一般公共预算拨款收入772.42万元,占89%;政府性基金预算拨款收入100万元,占11%。

  (二)支出预算情况

  2018年支出预算872.42万元,其中:基本支出772.42万元,占89%;项目支出100万元,占11%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2018年财政拨款收支总预算872.42万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入772.42万元、本年政府性基金预算拨款收入100万元;支出包括:国土海洋气象等支出630.50万元、住房保障支出61.52万元、社会保障和就业支出80.40万元、城乡社区支出100万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2018年一般公共预算当年拨款772.42万元,比2017年预算数增加37.93万元,主要是增加基本养老保险缴费和住房保障支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  国土海洋气象等支出630.50万元,占82%;住房保障支出61.52万元,占8%;社会保障和就业支出80.40万元,占10%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)2018年预算数为630.50万元,主要用于不动产登记中心人员工资、日常运转安排的支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2018年预算数为80.40万元,主要用于不动产登记中心人员基本养老保险缴费。

  3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为61.52万元,主要用于不动产登记中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2018年一般公共预算基本支出772.42万元,其中:

  人员经费695.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

  公用经费76.93万元,主要包括:办公费、水费、差旅费、公务接待费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算数3.33万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.53万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元。

  因公出国(境)经费和2017年预算数都为0。

     (二)公务接待费比2017年预算减少10%。主要原因是厉行节约,严控“三公经费”。

  2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、   检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是车辆配置调整,财政核减。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2018年安排公务用车购置费0万元。

  2018年安排公务用车运行维护费1.8万元,用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障日常工作的正常开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2018年政府性基金预算支出100万元,其中:基本支出0万

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,机关运行经费财政拨款预算为872.42万元,比2017年预算增加37.93万元,增加4.55%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,共有车辆1辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  (三)绩效目标设置情况

  2018年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  附件:部门预算公开报表-不动产.xls

                  404005-市不动产登记中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 404005-市不动产登记中心2018年部门预算项目绩效目标.zip