攀枝花市不动产登记中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市不动产登记中心职能简介：攀枝花市不动产登记中心承担职责范围内的土地、房屋、林地、草原等不动产登记具体经办工作。

　　（二）攀枝花市不动产登记中心2019年重点工作：2019年中心将认真贯彻落实省厅、市局对不动产统一登记工作的安排部署，围绕中心重点工作，主动作为，确保各项工作按期保质完成。

　　（一）继续优化登记工作。在不动产交易登记“最多跑一次”的基础上，总结经验，进一步优化程序，提高工作效率，提升群众满意度。探索“互联网+政务服务”工作模式，试点网上预约、网上初步审核办事资料、网上办理询问笔录等简单业务的工作模式，进一步方便群众办事。

　　（二）提高调查工作效率。对不动产各项权籍实施一体化调查，以不动产单元为基本单位，遵循“权属清楚、界址清晰、面积准确”的原则，继续坚持多规并行，以《不动产权籍调查技术方案（试行）》为指导，在地籍调查的基础上，一并开展土地及房屋的权属调查和测量。通过建立健全“全程负责”、“一站式”服务等配套措施，方便业务申请和办理，更好地服务不动产权利人和行政职能部门。

　　（三）加强数据整合工作。加强信息化建设，争取完成数据整合工作，力求安装不动产登记办证进度查询机和档案自助查询机，实现登记办证进度以及档案自主查询，真正实现便民利民。

　　（四）协助开展攀枝花市第三次国土调查工作。按照全市“三调”工作的安排部署，结合不动产登记的新要求，协助地籍科开展我市第三次国土调查工作。

　　（五）做好机构改革相关工作。根据省、市机构改革方案，做好我市不动产登记中心机构改革的相关工作，确保各项职能职责按时落实，保证中心工作正常推进。

　　（六）提升不动产登记服务水平。加强中心业务知识学习，以分组学和集中学相结合，提高工作人员的业务水平和服务能力；加强作风教育，强化服务意识，切实把人民群众的利益放在首位，切实增强责任感、使命感，切实履行职责、进一步规范工作行为。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市不动产登记中心是攀枝花市国土资源局二级独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入985.77万元、政府性基金预算拨款收入60万元。2019年收支总预算1045.77万元。

　　（一）收入预算情况

　　2019年收入预算1045.77万元，其中：一般公共预算拨款收入985.77万元，占94.26%；政府性基金预算拨款收入60万元，占5.74%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算1045.77万元，其中：基本支出809.07万元，占77.37%；项目支出236.7万元，占22.63%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2019年财政拨款收支总预算1045.77万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入985.77万元、本年政府性基金预算拨款收入60万元；支出包括：国土海洋气象等支出848.67万元、住房保障支出60.68万元、社会保障和就业支出76.42万元、城乡社区支出60万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2019年一般公共预算当年拨款985.77万元，比2018年预算数增加213.35万元，主要是增加工资调标及编外用工包干经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　国土海洋气象等支出848.67万元，占86.09%；住房保障支出60.68万元，占6.16%；社会保障和就业支出76.42万元，占7.75%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）2019年预算数为848.66万元，主要用于不动产登记中心人员工资、日常运转安排的支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为76.42万元，主要用于不动产登记中心人员基本养老保险缴费。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为60.68万元，主要用于不动产登记中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出985.77万元，其中：

　　人员经费718.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

　　公用经费81.23万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数3.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.53万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　因公出国（境）经费和2018年预算数都为0。

　　   （二）公务接待费比2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、   检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算支出60万元，其中：基本支出0万，项目支出60万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，机关运行经费财政拨款预算为1045.77万元，比2018年预算增加173.35万元，增加19.87%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[404005]攀枝花市不动产登记中心.xls

                   [404005]攀枝花市不动产登记中心项目支出绩效目标.zip

                   404005攀枝花市不动产登记中心2019年政府采购预算编制情况说明.doc