攀枝花市金沙国有林场2019年 部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　攀枝花市金沙国有林场由国营林场总场岔河林场，国营林场总场平地林场，国营林场总场同德林场，国营林场总场苗木场整合而成。为市国营林场总场所属公益二类事业单位。负责自有林地的森林资源培育和保护工作，受委托负责国有森林，市区视野区重要景观场地。受委托负责干热河谷生态修复和城市道路景观的代建承建工作。负责乡土珍稀植物驯化繁殖和新品种植物引种实验工作，负责生态建设所需保障性苗木培育工作，负责珍稀陆生野生动物救助工作，通过政府购买服务方式承接国有森林和市区视野区重要景观绿地的管护工作，完成市政府安排的其他工作。

　　（二）攀枝花市金沙国有林场2019年重点工作。

　　攀枝花市金沙国有林场负责自有林地的森林资源培育和保护工作，受委托负责国有森林，市区视野区重要景观场地。受委托负责干热河谷生态修复和城市道路景观的代建承建工作。负责乡土珍稀植物驯化繁殖和新品种植物引种实验工作，负责生态建设所需保障性苗木培育工作，负责珍稀陆生野生动物救助工作，通过政府购买服务方式承接国有森林和市区视野区重要景观绿地的管护工作，完成市政府安排的其他工作。

　　二、单位构成情况

　　金沙林场现设七个管理科室，其中包括：党群工作管理办公室四人，综合行政管理办公室4人，计划财务管理办公室4人，劳动人事管理办公室3人，造林绿化管理办公室4人，资源保护管理办公室4人，产业发展管理办公室3人。以及岔河管护站3人，同德管护站3人，平地管护站3人，沙沟管护站3人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，金沙林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入26,576,058元。事支出包括：社会保障和就业支出8063560元、节能环保支出793200元、农林水支出16204649元、住房保障支出1514649元。金沙林场2019年收支总预算2657.61万元。

　　（一）收入预算情况

　　金沙林场2019年收入预算4385.68万元，其中：上年结转1728.07万元，占39%；一般公共预算拨款收入2657.61万元，占61%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　金沙林场2019年支出预算2657.61万元，其中：基本支出2578.29万元，占97%；项目支出79.32万元，占3%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　金沙林场2019年财政拨款收支总预算2657.61万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2657.61万元.支出包括：一般公共服务支出2657.61万元.

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　金沙林场2019年一般公共预算当年拨款2657.61万元，比2018年预算数减少286.04万元，主要原因2017年部分经费预算在2018年下拨。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2657.61万元，占100%.

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　金沙林场2019年一般公共预算基本支出2657.61万元，其中：

　　人员经费2378.63万元，主要包括：基本工资462.22万元、津贴补贴65.16万元、绩效工资734.83万元、社会保险缴费193.22万元.职工医疗保险94.67万元、公务员医疗补助11.28万元、其他社会保障缴费99.51万元、住房公积金151.46万元、其他工资福利支出73.32万元退休费514.56万元、生活补助40.59万元、医疗费补助17.12万元

　　公用经费199.65万元，主要包括：办公费15.23万元、水费5.08万元、电费12.69万元、邮电费3.06万元、差旅费50.76万元、公务接待费0.05万元、工会经费25.24万元、福利费23.66万元、公务用车运行维护费13.50万元、其他商品和服务支出50.39万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　金沙林场2019年“三公”经费财政拨款预算数13.55万元，其中：公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费13.5万元。

　　（一）公务接待费较2018年预算增长100%（或与2018年预算持平）。主要原因是2018年无公务接待预算。

　　2019年公务接待费计划用于相关单位公务业务接待。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平）。主要原因是2018年才纳入财政预算。

　　单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车4辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费13.5万元，用于6辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障金沙林场办公业务运转，以及森林防护的巡视工作等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　金沙林场2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，金沙林场所属的非独立核算单位共有车辆6辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0元。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2019年金沙林场通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款79.32万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　     表1-1.部门收入总表

　　     表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

部门预算公开表_[603009]攀枝花市金沙国有林场.xls

603009攀枝花市金沙国有林场2019年政府采购预算编制说明.docx