攀枝花市二滩国家森林公园管理处2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市二滩国家森林公园管理处（攀枝花市二滩风景名胜区管理局）职能简介。

　　攀枝花市二滩国家森林公园管理处的主要职责为：1、负责二滩现有森林资源的保护、开发、利用；2、负责公园内旅游项目的规划、开发、建设及管理。

　　攀枝花市二滩风景名胜区管理局的主要职责是：1、规划管理：参与编制景区建设总体规划和景区详细建设规划。初审开发建设项目规划，审查建设项目可行性报告，出具选址定点意见，审查建设项目设计方案；2、土地资源管理：核定建设项目用地位置和界限；3、林地资源管理：审查占用、征用或转让景区范围内的林地；4、监督管理：负责保护景区内的森林、水源和自然、人文景观不受破坏和污染；5、行政执法管理：负责景区范围内有关法律、法规的行政执法工作；6、负责景区对外宣传和招商引资工作；7经营管理：负责对景区范围内从事经营活动的单位和个人依法进行监督管理；8、协助市交通、环保和公安等部门开展港监、环保、治安管理工作。

　　（二）攀枝花市二滩国家森林公园管理处（攀枝花市二滩风景名胜区管理局）2019年重点工作。

　　深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照市“阳光花城，康养胜地”的战略部署，认真贯彻落实2019年市林业工作目标任务，奋力推进二滩森林康养产业和生态旅游产业发展。

　　1.着力加强和改进党建工作和业务项目建设工作。

　　2.继续协调好米易县政府、盐边县政府、市级相关部门和雅砻江流域水电开发有限责任公司（二滩水力发电厂）的工作支持，抓好常规性工作的完成。

　　3. 加强项目包装和宣传促销，大力招商引资，解决好发展资金严重缺乏问题。

　　4. 全力抓好二滩机构改革攻坚。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市二滩国家森林公园管理处（攀枝花市二滩风景名胜区管理局）为市林业局下属独立核算二级单位，下属非独立核算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市二滩国家森林公园管理处（攀枝花市二滩风景名胜区管理局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。二滩国家森林公园管理处2019年收支总预算133.514万元。

　　（一）收入预算情况

　　二滩国家森林公园管理处2019年收入预算133.514万元，其中：一般公共预算拨款收入118.514万元，占88.77%；政府性基金预算拨款收入15万元，占11.23%。

　　（二）支出预算情况

　　二滩国家森林公园管理处2019年支出预算133.514万元，其中：基本支出118.514万元，占88.77%；项目支出15万元，占11.23%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　二滩国家森林公园管理处2019年财政拨款收支总预算133.514万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入118.514万元、本年政府性基金预算拨款收入15万元；支出包括：社会保障和就业支出16.7148万元、城乡社区支出15万元、农林水支出93.5486万元和住房保障支出8.2506万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　二滩国家森林公园管理处2019年一般公共预算当年拨款118.514万元，比2018年预算数增加8.134万元，主要一是2019年的工资奖金预算较2018年有所提高；二是2019年较2018年新增带薪年休假支出；三是日常公用经费较去年有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出16.7148万元，占14.11%；农林水支出93.5486万元，占78.93%；住房保障支出8.2506万元，占6.96%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为7.8972万元，主要用于：退休人员退休费、公用经费（含党建经费）、福利费和医疗补助支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为8.8176万元，主要用于：单位职工基本养老保险支出。

　　3.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2019年预算数为93.5486万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为8.2506万元，主要用于：职工住房公斤金单位缴纳部分。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　二滩国家森林公园管理处2019年一般公共预算基本支出118.514万元，其中：

　　人员经费101.4053万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助和其他工资福利支出（带薪年休假）、退休人员退休费和医疗补助。

　　公用经费17.1087万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　二滩国家森林公园管理处2019年“三公”经费财政拨款预算数0.288万元，均为公务接待费。

　　（一）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于上级来函指导、考察或调研工作进行公务接待活动支出。

　　我单位无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　二滩国家森林公园管理处2019年政府性基金预算支出15万元，其中：项目支出15万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，二滩国家森林公园管理处（参照公务员管理）的机关运行经费财政拨款预算为17.1087万元，比2018年预算增加2.2087万元，增长14.82%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，二滩国家森林公园管理处共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年二滩国家森林公园管理处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金支出预算拨款15万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指市机关及参公管理事业单位用于未实行归口管理的单位离退休支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指机关事业单位的基本支出，包括人员工资福利支出和日常公用支出。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和经补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[603008]攀枝花市二滩森林公园.xls

　　 [603008]攀枝花市二滩森林公园项目支出绩效目标表.rar

　　603008攀枝花市二滩国家森林公园管理处2019年政府采购预算编制说明.doc