攀枝花市经济合作局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（招商引资专项工作经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1． 攀枝花市经济合作局为招商引资专项工作经费（项目）主管部门，在该项目管理中的职能：负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全市经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。统筹、协调、指导全市投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全市投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实市委、市政府投资促进工作部署。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承担全市外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经济合作有关工作。推动全市博览发展促进工作。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。承担市委、市政府交办的会展活动。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

2．项目立项、资金申报的依据。《关于进一步加强投资促进工作的意见》的通知（攀委办发〔2017〕7号）、《关于进一步完善投资促进工作机制》的通知（攀办函〔2018〕1号）、《关于进一步完善投资促进考评激励机制》的通知（攀办函〔2019〕51 号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定《攀枝花市级招商引资专项工作经费管理规定》，招商引资专项工作经费资金支持按年度招商引资工作目标任务结合实际工作计划与开展的资金保障需求以及市级财力确定。资金支持范围：一是本市组织举办和参加省级以上重大招商引资平台活动；二是全市重点产业和优势项目的宣传推介、客商考察对接和磋商洽谈相关接待等工作，项目促进、督查、考核及调研；三是专项赴外小分队招商工作；四是招商引资产业研究、项目包装，宣传推介资料设计制作，新媒体宣传；五是购买专业招商服务，包括委托招商、代理招商、联合招商、以商招商、聘请招商顾问、招商项目管理信息服务等；六是外派驻点招商工作；七是全市经济合作系统业务培训；八是市级产业招商牵头部门的产业招商专项工作；九是其他招商引资工作。招商引资专项工作经费由市级财政资金保障。

4．资金分配的原则及考虑因素。是以《攀枝花市市级招商引资专项工作经费管理规定》为基本原则，考虑市委市政府下达年度目标任务结合实际工作计划与开展的资金保障需求、招商引资工作实绩时效、当前经济社会发展需要及市级财力等因素进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。一是本市组织举办和参加省级以上重大招商引资平台活动；二是全市重点产业和优势项目的宣传推介、客商考察对接和磋商洽谈相关接待等工作，项目促进、督查、考核及调研；三是专项赴外小分队招商工作；四是招商引资产业研究、项目包装，宣传推介资料设计制作，新媒体宣传；五是购买专业招商服务，聘请招商顾问、招商项目管理信息服务等；六是外派驻点招商工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，分别按数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、可持续影响指标、满意度指标来设定年度指标值，均做到量化、细化。项目实施按2021年度招商引资工作实际开展进度计划执行。

3．项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金即招商引资专项工作经费财政未纳入我单位2021年年初预算批复，年度执行中以追加方式申报两批次，均严格按照预算追加调整规定程序审批后下达434.95万元，年末因财政资金紧缺收回指标193.74万元，全年实际调增预算241.22万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年安排我单位招商引资专项工作经费项目资金计划434.95万元（不包括全市其他部门安排招商引资经费），均为市级财政安排项目资金。

2．资金到位。2021年我单位招商引资专项工作经费项目实际到位资金241.22万元，资金到位率55.46%。因财政资金紧缺，出现部分项目资金未到位情况。

3．资金使用。2021年我单位招商引资专项工作经费项目资金支出情况如下：小分队招商工作经费17.10万元；重点促进项目工作经费80.89万元；招商引资宣传经费23.98万元；驻点招商工作经费10.85万元；中外知名企业四川行活动经费30.10万元；中国西部国际博览会经费20.30万元；西博会展览展示经费50.00万元；招商智能化项目信息管理云平台服务经费8.00万元。资金使用严格按照《招商引资专项工作经费使用管理暂行办法》规定安全、规范、有效的执行，专款专用，未超范围、超标准支付资金。资金支出合规合法，无超预算列支项目资金情况。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，该项目严格按照《会计法》等规定及时、规范开展相关会计核算和账务处理。财务收支符合相关财经法规的规定，及时整理装订、归档会计档案及财务相关资料。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织架构为重大招商平台活动、重点产业和优势项目促进、小分队招商工作、招商宣传工作、购买专业招商服务、驻点招商工作等。市委市政府下达年度目标任务，再细化分解目标任务及工作进度要求开展具体项目实施工作，以督导督办方式取得项目时效。

（二）项目管理情况。

招商引资专项工作经费严格按照《市本级项目支出预算管理办法》《攀枝花市市级招商引资专项工作经费管理规定》等规定进行项目管理。

（三）项目监管情况。

为进一步抓好招商引资工作考评， 激励抓好招商引资工作积极性，加快项目引进，促进攀枝花高质量发展。按照《攀枝花市年度目标绩效管理办法》《攀枝花市市级目标绩效考评特殊情况加扣分标准》《攀枝花市人民政府办公室关于印发〈攀枝花市招商引资工作考评体系〉的通知》等制度规定和《攀枝花市 2021 年度市级综合目标任务实施方案》确定的考评责任分工，结合招商引资工作实际，制定了《 2021 年度招商引资工作考评细则》，进行日常考评和年终考评。根据任务推进情况开展日常考评，以工作完成情况和日常考评情况相结合方式， 进行年终考评。采取现场与项目资料相结合方式进行项目考核监管，全力推动项目落地。2021年全年新签约引进项目621个，协议投资总额1277.39亿元，取得较好成效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标完成情况：1.赴外开展小分队招商20余批次，小分队招商对接企业50余家。2.日常重点产业项目考察、对接、洽谈、跟踪服务等商务接待160余批次，项目促进出差50余批次。3. 举办知名企业四川行活动、西博会2次重大招商活动。4. 设计、印制招商引资宣传资料1600册，设计、印制招商引资宣传资料数量有所压减，是为了控制成本（经费）支出；微信公众号设计、规划、运营服务：①整理、编写信息并推送微信内容6期/月；②收集、提炼、编写专题宣传2条/周；③宣传视频素材的采集和剪辑8次/季度；④重要活动、重要会议等视频拍摄服务2次/年；⑤ H5制作2次/年；其他招商引资宣传工作:宣传资料卡、名片、接待手册、推介资料、签约展板制作、宣传栏等宣传制作。5. 赴广州开展驻点招商工作32天，对接企业30余批次；赴宝鸡开展驻点招商工作预计70天，对接企业99批次。因舆情影响，被迫取消部分赴外驻点招商工作安排，故未完成年初工作计划量。6. 聘请招商引资法律顾问1家。7. 招商引资项目管理云平台2021年度运维管理。因2021年全市统一安排各部门招商引资专项工作经费，故未另行考核安排产业招商牵头部门专项工作经费。

质量指标完成情况：省级业务主管部门、市委市政府下达我局2021年招商引资全年目标任务完成情况良好。外商直接投资到位资金（ FDI）完成77万美元，因舆情影响等因素，暂未达到省级业务主管部门下达200万美元的目标任务，但实现了近5年来外商投资直接到位资金（ FDI）零的突破，完成市委市政府提出年度目标任务。今后将继续强化外资工作，利用外资取得进一步突破。

时效指标完成情况：工作任务完成时间节点1年内完成。

成本指标完成情况：2021年招商引资各项工作实际完成经费支出均控制在设定年度指标值内，部分工作经费因2021年财政资金紧缺无力支付，故成本大大缩小。

（二）项目效益情况。

经济效益指标完成情况：1.全市招商引资总到位资金801.27亿元。2.国内省外投资到位资金330.28亿元。3.外商投资实际到位资金8950.80万元。已全面完成。

可持续影响指标完成情况：有效促进产业转型和经济持续发展。

满意度指标完成情况：服务对象满意度达到了基本满意及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体情况看，项目决策依据充分，立项规范，项目资金及时拨付，资金管理、使用规范，未扩大开支范围、挤占、挪用、转移项目经费，财务信息质量真实可靠。项目预期绩效目标内容明确，做到了目标细化、目标量化，进度计划明确。2021年度部门预算项目（招商引资专项工作经费）支出绩效目标完成良好。

（二）存在的问题。

绩效管理还存在一些不足，主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，绩效管理实施难度大，又因预算绩效管理由财务人员兼顾，缺乏专职专业性，故预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。

（三）相关建议。

在今后预算绩效管理工作中，进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，提高财政资金使用效益及绩效管理水平。

攀枝花市经济合作局2021年招商引资专项（项目）资金绩效自评表.xls